
Číslo | 2019006 |
Interné číslo | 51 |
Predmet | za služby VO č.1062018F |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 2019-02-13 |
Dátum vystavenia | 2019-01-29 |
Dátum úhrady | 0000-00-00 |
Dátum evidencie | 2019-03-06 |
Dátum zdan. plnenia | 2019-01-29 |
Viaže sa k | |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana | Dodávateľ: Dalma Group s.r.o., IČO: 48070742, Adresa: Lotyšská 30, Mesto: Bratislava, PSČ: 821 06 |
Suma s DPH | 1000.00 |
Mena | € |
Vystavená | 2019-01-29 |
Poznámka |