
Číslo | 18IDV01201 |
Interné číslo | 155 |
Predmet | za stav. material |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 2018-06-27 |
Dátum vystavenia | 2018-06-27 |
Dátum úhrady | 2018-06-26 |
Dátum evidencie | 2018-07-13 |
Dátum zdan. plnenia | 2018-06-26 |
Viaže sa k | |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana | Dodávateľ: PROFI one spol. s r.o., IČO: 45449279, Adresa: Pluhova 66, Mesto: Bratislava 3, PSČ: 831 03 |
Suma s DPH | 1164.38 |
Mena | € |
Vystavená | 2018-06-27 |
Poznámka |