Kontakt:
Napíšte nám:
Návštevnosť:
Faktúry
| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 202001091 | za CD Tajomný Abov a Zemplín 15 ks |
Dod.: Mgr. Vladimír Bálint - BioBa |
199.50 € |
| 10200009 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 8648745420 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
523.00 € |
| 8648745435 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
519.00 € |
| 8412240888 | za vyučtovaciu faktúru za plyn školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
-721.79 € |
| 84122440887 | za vyučtovaciu faktúru za plyn |
Dod.: SPP, a.s. |
13.19 € |
| 7220279636 | za vysporiadanie el.energie VO |
Dod.: VSE a.s. |
934.21 € |
| 7294058449 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
311.62 € |
| 1020200002 | za material |
Dod.: Innotech s.r.o. |
583.43 € |
| 0136169174 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
65.96 € |
| 20190738 | za zábavnú pyrotechniku |
Dod.: Kájel s.r.o. |
214.00 € |
| 1637119 | za vývoz zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
690.65 € |
| 2000392 | za dodávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
200.14 € |
| 2020001 | za výmenu spínacich hodín |
Dod.: Martin Pastor Elektro-In |
89.44 € |
| 192001 | za aktualizáciu webstránky v roku 2019 |
Dod.: wbx, s.r.o. |
144.00 € |
| 8249517034 | za telekomunikačné služby MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 8249592048 | za telekomunikačné služby OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.02 € |
| 1020012128 | za výkon zodpovednej osoby |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
44.40 € |
| 21918 | za potraviny ŠJ |
Dod.: Andrea Kandová |
228.81 € |
| 19129 | za material |
Dod.: Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
127.20 € |
| 2191200036 | za informačnú brožúru |
Dod.: UMP s.r.o. |
44.00 € |
| 08122019 | za prevádzkovanie pohrebiska 4.Q 2019 |
Dod.: Alexander Krajnik - KRAJNIK |
36.00 € |
| 08032019 | za prevádzkovanie pohrebiska 1.Q 2019 |
Dod.: Alexander Krajnik - KRAJNIK |
36.00 € |
| 191517 | za doménu a webhosting |
Dod.: webex.digital s.r.o. |
144.00 € |
| 2019041 | za služby VO |
Dod.: Martin Pastor Elektro-In |
543.36 € |
| 20190705 | za vykopové práce |
Dod.: Kájel s.r.o. |
450.00 € |
| 2019042 | za material |
Dod.: Mgr. Daniela Mátéová |
187.95 € |
| 19051 | za material MŠ |
Dod.: Alexander Nagy N & N |
397.00 € |
| 190168 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 1900145 | za material |
Dod.: KOROK SK s.r.o. |
192.00 € |
| 19368 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 21914 | za potraviny ŠJ |
Dod.: Andrea Kandová |
412.48 € |
| 21917 | za darčekové poukážky |
Dod.: Andrea Kandová |
330.00 € |
| 7294121437 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
391.98 € |
| 2019040 | za služby |
Dod.: Martin Pastor Elektro-In |
185.10 € |
| 0136169174 | za telek.služby |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
65.96 € |
| 8247367900 | za telekomunikačné služby OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.77 € |
| 8247296780 | za telekomunikačné služby MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 21916 | za Mikulášske baličky 84 ks |
Dod.: Andrea Kandová |
325.08 € |
| 21915 | za vianočné ozdoby |
Dod.: Andrea Kandová |
140.26 € |
| 21913 | za darčeky |
Dod.: Andrea Kandová |
142.28 € |
| 21912 | za občerstvenie deň dôchodcov |
Dod.: Andrea Kandová |
271.40 € |
| 2019024 | za material |
Dod.: KORBEN, s.r.o. |
1702.74 € |
| 19110 | za Kalendárium 2020 |
Dod.: LELESPRESS - Ladislav Kopasz |
55.00 € |
| 1487419 | za vývoz zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
700.25 € |
| 7446437613 | za dodávku el,energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
151.00 € |
| 198012 | za material ozdoby |
Dod.: Mgr.Tomáš Rencz - crafty.sk |
131.85 € |
| 10190910 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 10190827 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 190109674 | za ovocie ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
4.60 € |
| 190109673 | za ovocie ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
2.39 € |
| 30604011 | za Obecné noviny r.2020 |
Dod.: INPROST s.r.o. |
93.60 € |
| 20190203 | za material a služby |
Dod.: Innotech s.r.o. |
654.48 € |
| 8697117668 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
518.00 € |
| 8697117650 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
422.00 € |
| 20190075 | za audit r. 2018 |
Dod.: Agáta Molnárová, Ing |
600.00 € |
| 2019038 | za služby VO |
Dod.: Martin Pastor Elektro-In |
163.00 € |
| 1019122112 | za výkon zodpovednej osoby |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
44.40 € |
| 0136169174 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
65.96 € |
| 1959819 | za dodávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
174.76 € |
| 1630004242 | za pripojenie odb.miesta |
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s. |
64.00 € |
| 1630004240 | za pripojenie odb.miesta |
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s. |
64.00 € |
| 1630004241 | za pripojenie odb.miesta |
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s. |
64.00 € |
| 2019036 | za opravu VO |
Dod.: Martin Pastor Elektro-In |
163.00 € |
| 1902697 | za CAOS CA20FP tester |
Dod.: VLan s.r.o. |
182.00 € |
| 190887 | za kanc. potreby |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
168.42 € |
| 190108937 | za ovocie ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
4.33 € |
| 190108936 | za ovocie ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
2.39 € |
| 1900159 | za stravu Deň dôchodcov |
Dod.: Jolana Ujháziová - KORONA |
400.00 € |
| 7190407840 | za nájom |
Odb.: Obec Veľký Kamenec Dod.: Slovenský pozemkový fond |
19.39 € |
| 201916534 | za vybudovanie digitálneho kamerového systemu Veľký Kamenec |
Dod.: MAXNETWORK, s.r.o. |
98931.84 € |
| 19345 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 2019033 | za opravu VO |
Dod.: Martin Pastor Elektro-In |
136.93 € |
| 21911 | za potraviny ŠJ |
Dod.: Andrea Kandová |
370.85 € |
| 190156 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 20190648 | za material a servis.práce |
Dod.: Kájel s.r.o. |
591.90 € |
| 1397719 | za odvoz a likvidáciu VKK /odpad/ |
Dod.: FURA s.r.o. |
516.29 € |
| 7293027827 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
383.10 € |
| 119004000550 | za preplatné ÚJ SZÓ r. 2020 |
Dod.: DUEL-PRESS, s.r.o. |
206.20 € |
| 09092019 | za prevádzkovanie pohrebiska 3.Q 2019 |
Dod.: Alexander Krajnik - KRAJNIK |
36.00 € |
| 1020190074 | za material a nájom stroja |
Dod.: Innotech s.r.o. |
662.20 € |
| 1347819 | za vývoz zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
699.77 € |
| 2210153509 | za dodávku vody |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
107.96 € |
| 190108238 | za dodávku ovocia pre ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
4.43 € |
| 190108237 | za dodávku ovocia pre ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
2.42 € |
| 1955815 | za dodávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
184.82 € |
| 7469370269 | za dodávku el,energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
151.00 € |
| 7469369988 | za dodávku el.energie |
Dod.: VSE a.s. |
1656.00 € |
| 8245095579 | za telekomunikačné služby MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
15.16 € |
| 8245161236 | za telekomunikačné služby OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.61 € |
| 2019033 | za material |
Dod.: Mgr. Daniela Mátéová |
684.77 € |
| 19050034 | za plánovaciu sadu |
Dod.: Lamitec, spol. s r.o. |
180.26 € |
| 8697090385 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
358.00 € |
| 8697090403 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
440.00 € |
| 1019112113 | za výkon zodpovednej osoby |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
44.40 € |
| 10190747 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 19048784 | za kanc. potreby |
Dod.: Lamitec, spol. s r.o. |
96.41 € |
| 0136169174 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
69.96 € |
| 190107685 | za dodávku ovocia pre ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
2.50 € |
| 190107686 | za dodávku ovocia pre ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
5.10 € |
| 1274408752 | za telefon GIGASET A220 - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
1.00 € |
| 2019028 | za montáž 5 ks led svietidiel |
Dod.: Martin Pastor Elektro-In |
201.95 € |
| 2019029 | za služby - obecný cintorín montáž el.kábla pre vodné čerpadlo |
Dod.: Martin Pastor Elektro-In |
98.76 € |
| 541019 | za deratizáciu |
Dod.: AQUA-VIVA Dušan Szabó |
50.00 € |
| 1630004076 | za pripojenie odb.miesta |
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s. |
64.00 € |
| 53019 | za služby ŠJ |
Dod.: Petr Mrázek bio enzym |
150.00 € |
| 19310 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 20190558 | za material |
Dod.: Kájel s.r.o. |
143.40 € |
| 2018027 | za material |
Dod.: Mgr. Daniela Mátéová |
793.35 € |
| 2019013 | za material |
Dod.: Mgr. Daniela Mátéová |
424.20 € |
| 7293933861 | za dodávku el.energie hosp.dvor |
Dod.: VSE a.s. |
406.06 € |
| 1901070 | za kontrolu bezp. detského ihriska |
Dod.: E K O T E C spol. s r.o. |
193.20 € |
| 190140 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 21910 | za potraviny ŠJ |
Dod.: Andrea Kandová |
430.15 € |
| 1202419 | za vývoz zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
1053.67 € |
| 7412186736 | za dodávku el,energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
151.00 € |
| 2402019 | za služby dom smútku |
Dod.: PETINA Ingrid Lineková |
70.00 € |
| 8242941970 | za telekomunikačné služby OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.59 € |
| 8242871596 | za telekomunikačné služby MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
22.57 € |
| 1690794001 | za manual VO - aktualizácia |
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
113.82 € |
| 190106995 | za ovocie ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
4.92 € |
| 190106994 | za ovocie ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
2.49 € |
| 1948945 | za dodávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
188.51 € |
| 1937066 | spätný bonus |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
-15.52 € |
| 1900145 | za stravu |
Dod.: Jolana Ujháziová - KORONA |
250.00 € |
| 8697064754 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
217.00 € |
| 8697064772 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
266.00 € |
| 10190664 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 1019102122 | za výkon zodpovednej osoby |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
44.40 € |
| 20190930 | za opravu komínov Kasáreň |
Dod.: Ráski Gábor |
1100.00 € |
| 0136169174 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
73.96 € |
| 1020190058 | za material |
Dod.: Innotech s.r.o. |
1020.95 € |
| 190123 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 2019135 | za material |
Dod.: POMO - Ing. Arpád Molnár |
231.26 € |
| 1900140 | za studené misy |
Dod.: Jolana Ujháziová - KORONA |
395.00 € |
| 2125561581 | za dodávku vody |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
93.67 € |
| 7489329432 | za dodávku el,energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
151.00 € |
| 7293418617 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
437.48 € |
| 19089 | za stavebný material |
Dod.: Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
109.90 € |
| 2192208341 | za kanc.potreby MŠ |
Dod.: ŠEVT a.s. |
25.72 € |
| 119090961 | za stravné lístky |
Dod.: Up Slovensko, s.r.o. |
1075.98 € |
| 1072119 | za vývoz zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
700.01 € |
| 8240705526 | za telefonné hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 8240767406 | za telekomunikačné služby OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.59 € |
| 1943608 | za dodávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
178.00 € |
| 8638965929 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
86.00 € |
| 8638965911 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
70.00 € |
| 2019049 | za školské potreby |
Dod.: Csaba Tóth ALFA priemyselný tovar |
115.20 € |
| 1690724001 | za aktualizáciu manual VO |
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
113.82 € |
| 190073 | za material |
Dod.: MAPO stavebniny s.r.o. |
379.61 € |
| 20190504 | za material a servis.práce |
Dod.: Kájel s.r.o. |
214.30 € |
| 1019092114 | za výkon zodpovednej osoby |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
44.40 € |
| 2019080093 | za výkon zodpovednej osoby |
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o. |
20.87 € |
| 2019198 | za výmenu pneumatiky ZETOR |
Dod.: PNEUSERVIS - KIRÁLY s.r.o. |
1012.00 € |
| 3008004124 | za prepravu osôb |
Dod.: ARRIVA Michalovce, a.s. |
275.00 € |
| 10190582 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 2019019 | za opravu MR, VO, nový kábeláž MŠ |
Dod.: Martin Pastor Elektro-In |
852.80 € |
| 3008004107 | za prepravu osob |
Dod.: ARRIVA Michalovce, a.s. |
135.00 € |
| 1295969 | za vystupenie |
Dod.: Cigándi Sarkantyús Néptánc Egyesület |
180.00 € |
| 2018382 | za elektro inšt.práce cintorín |
Dod.: Tibor Szerdahelyi TIWEL |
383.11 € |
| 1019002 | za štrk riečný |
Dod.: Ing.Alexander Kis-Géczi "BAKS" |
840.00 € |
| 10190003 | za trofeje Anna napok |
Dod.: Ing.Alexander Kis-Géczi "BAKS" |
485.95 € |
| 190113 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
72.15 € |
| 7293343136 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
422.33 € |
| 21908 | za reprez. darč.kôše |
Dod.: Andrea Kandová |
446.76 € |
| 19064 | za obecné noviny VK |
Dod.: LELESPRESS - Ladislav Kopasz |
421.20 € |
| 19251 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 8238624699 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.59 € |
| 8238557797 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 1020190045 | za material a služby |
Dod.: Innotech s.r.o. |
596.80 € |
| 20190799 | za miešačku s dopravou |
Dod.: Ing. Peter Balint |
833.18 € |
| 937019 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
678.41 € |
| 21909 | za dodaný tovar obecné dni |
Dod.: Andrea Kandová |
566.48 € |
| 7429453410 | za el.energiu školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
151.00 € |
| 7429453124 | za el.energiu |
Dod.: VSE a.s. |
1626.00 € |
| 8697012857 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
53.00 € |
| 8697012839 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
34.00 € |
| 190655 | za kanc.potreby |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
24.00 € |
| 190016 | za montáž klimatizácie Whirpool SPIW 312L |
Dod.: Juraj Liszkai - SERVIS |
200.00 € |
| 190108 | za klimatizáciu Whirpool SPIW 312 L |
Dod.: Katarína Liszkaiová- BIELA TECHNIKA |
499.00 € |
| 20190653 | za plaketu s štítkom 11 ks |
Dod.: LIM PO, s.r.o. |
282.90 € |
| 10190495 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 4742019 | za reklamné služby |
Dod.: Profesionálny register s.r.o |
240.00 € |
| 2019046 | za per.publikáciu Felvidéki ÖNK.ALMANACH 18-22 |
Dod.: ARKHE s.r.o. |
150.00 € |
| 190097 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 01361609174 | za telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
59.96 € |
| 7293764568 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
466.81 € |
| 08062019 | za prevádzkovanie pohrebiska II. Q 2019 |
Dod.: Alexander Krajnik - KRAJNIK |
36.00 € |
| 21907 | za potraviny ŠJ |
Dod.: Andrea Kandová |
265.81 € |
| 810819 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
674.57 € |
| 19062 | za stav. material |
Dod.: Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
494.40 € |
| 7459402853 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
151.00 € |
| 8236432239 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 8236491301 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.59 € |
| 0136169174 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
59.96 € |
| 19220 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 0136169174 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
59.96 € |
| 0136169174 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
67.97 € |
| 1932581330 | za Huawei E3372h |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
17.10 € |
| 190582 | za tonery |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
101.20 € |
| 190583 | za pc zostavu a softv.služby |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
525.70 € |
| 20190377 | za material a služby |
Dod.: Kájel s.r.o. |
585.00 € |
| 8706667604 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
53.00 € |
| 8706667586 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
34.00 € |
| 1931433 | za dodávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
24.38 € |
| 10190413 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 21906 | za tovar Deň deti 09.06.2019 |
Dod.: Andrea Kandová |
613.66 € |
| 190106351 | za dodávku ovocia pre ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
2.54 € |
| 190105763 | za dodávku ovocia pre ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
2.54 € |
| 2125219000 | za dodávku vody |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
120.38 € |
| 201900323 | postrekproti komárom |
Dod.: Insector Team Kft. |
446.40 € |
| 20190013 | za proj.práce ver,osv. Dom smútku |
Dod.: Ing. Ján Staš |
250.00 € |
| 19092 | za knihy - ZŠ |
Dod.: TEXTUS s.r.o |
21.53 € |
| 7294519687 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
411.17 € |
| 2019010 | za opravu VO a MR |
Dod.: Martin Pastor Elektro-In |
326.40 € |
| 2019022 | za materiál |
Dod.: Mgr. Daniela Mátéová |
780.92 € |
| 190084 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 1928582 | za dodávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
83.48 € |
| 20190475 | za sučiastky |
Dod.: Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
169.18 € |
| 22019 | za atrakciu na MDD |
Dod.: Peter Bodnár - PP VATA |
200.00 € |
| 36216 | za aktualizáciu manuál VO |
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
53.82 € |
| 643219 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
687.29 € |
| 21905 | za potraviny ŠJ |
Dod.: Andrea Kandová |
409.83 € |
| 7472418571 | za el.energiu školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
151.00 € |
| 2019096 | za kanc.potreby |
Dod.: POMO - Ing. Arpád Molnár |
105.02 € |
| 8234381980 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.59 € |
| 8234320668 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
24.13 € |
| 8190180359 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
53.00 € |
| 8190180340 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
37.00 € |
| 10190333 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 190105120 | za ovocie ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
2.43 € |
| 20190259 | za material a služby |
Dod.: Kájel s.r.o. |
425.20 € |
| 6119 | za kontrolu a opravu hasiacích prístrojov |
Dod.: PYROKA, s.r.o. |
63.50 € |
| 19010 | za material |
Dod.: DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. |
687.56 € |
| 1201901815 | za material |
Dod.: OZY s.r.o. |
122.22 € |
| 170082 | Za vysávač ROWENTA, chladnička Zanussi |
Dod.: Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš |
343.00 € |
| 190070 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 190200105 | orava základu dane |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
-0.01 € |
| 1924453 | za dodávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
130.61 € |
| 8233641752 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
1.00 € |
| 1201901649 | za material |
Dod.: OZY s.r.o. |
114.49 € |
| 190104441 | za ovocie ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
2.36 € |
| 201926 | za preplatné KASSAI FIGYELO |
Dod.: HERNÁD, s.r.o. |
36.00 € |
| 523319 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
1051.51 € |
| 119050935 | za stravné lístky |
Dod.: Up Slovensko, s.r.o. |
1328.08 € |
| 7292513399 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
413.58 € |
| 190448 | za kanc.potreby |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
43.00 € |
| 1922044 | za dodávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
94.95 € |
| 21904 | za potraviny ŠJ |
Dod.: Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
201.48 € |
| 19168 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 7476421405 | za el.energiu školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
151.00 € |
| 7476421109 | za dodávku el.energie VO |
Dod.: VSE a.s. |
1626.00 € |
| 8232281158 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.59 € |
| 8232225752 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 19028 | za material |
Dod.: Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
811.38 € |
| 86969336264 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
106.00 € |
| 8696936245 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
86.00 € |
| 190103786 | za dodávku ovocia pre ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
2.40 € |
| 2019004 | za složby ilektroinštačné práce dom smútku |
Dod.: Martin Pastor Elektro-In |
2368.86 € |
| 68419 | za deratizáciu objektov |
Dod.: AQUA-VIVA Dušan Szabó |
50.00 € |
| 19042 | za prvky detského ihriska v obci Veľký Kamenec |
Dod.: M.Cup Production s.r.o. |
10380.00 € |
| 8231552591 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 5021905854 | za prístup na stranku VSSR |
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
117.00 € |
| 10190253 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 2192202197 | za vysvedčenie |
Dod.: ŠEVT a.s. |
15.30 € |
| 412919 | za vývoz TKO - VKK |
Dod.: FURA s.r.o. |
393.86 € |
| 190054 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 190103175 | za ovocie ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
2.36 € |
| 1917266 | za dodávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
130.84 € |
| 21903 | za potraviny ŠJ |
Dod.: Andrea Kandová |
384.22 € |
| 7292334120 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
416.94 € |
| 1690556501 | za manual VO aktualizácia marec 2019 |
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
113.82 € |
| 19950810 | za Smernice pre obce on-line produkt 19,20,21 |
Dod.: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
339.96 € |
| 7190401479 | za nájom SPF |
Dod.: Slovenský pozemkový fond |
171.99 € |
| 19128 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 20190316 | za material |
Dod.: Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
35.40 € |
| 20190274 | za material |
Dod.: Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
160.72 € |
| 364619 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
707.69 € |
| 8230149174 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 8230199118 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.91 € |
| 7422425287 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
151.00 € |
| 20190300 | za materiál |
Dod.: LIM PO, s.r.o. |
936.50 € |
| 20190158 | za opravu FS 400 |
Dod.: Kájel s.r.o. |
462.20 € |
| 86969140014 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
276.00 € |
| 8696909995 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
225.00 € |
| 19043 | za Régió 2019 / 6x10ks / |
Dod.: LIM PO, s.r.o. |
168.00 € |
| 10190170 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 190351 | za softverové služby |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
24.00 € |
| 112019 | za športový tovar, výbava |
Dod.: HELP 4 PEOPLE o.z. |
4229.79 € |
| 20190124 | za material a náradia |
Dod.: Kájel s.r.o. |
435.70 € |
| 1913572 | za dodávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
123.37 € |
| 190102556 | za dodávku ovocia pre ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
1.73 € |
| 201903016 | za vypracovanie Smernica upravujúca postup obce pri zadávaní zákaziek |
Dod.: JWTS, s.r.o. |
200.00 € |
| 19095 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 190031 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
60.96 € |
| 8229480347 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 190264 | za služby |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
40.80 € |
| 260419 | za vývoz TKO - VKK |
Dod.: FURA s.r.o. |
158.68 € |
| 7292912837 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
344.21 € |
| 2124865736 | za vodné a stočné |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
136.60 € |
| 2019007 | za služby MŠ |
Dod.: Martin Pastor Elektro-In |
61.71 € |
| 2192201367 | za tlačivá MŠ |
Dod.: ŠEVT a.s. |
6.23 € |
| 190101928 | za ovocie ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
0.74 € |
| 21902 | za potraviny ŠJ |
Dod.: Andrea Kandová |
216.73 € |
| 19023 | za uverejnenie článku v Régió |
Dod.: L - Press, Magdaléna Kopaszová |
200.00 € |
| 215419 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
649.70 € |
| 20190089 | za material, servisné práce,vykopové práce |
Dod.: Kájel s.r.o. |
947.50 € |
| 7452343503 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
151.00 € |
| 2019006 | za služby VO č.1062018F |
Dod.: Dalma Group s.r.o. |
1000.00 € |
| 2019005 | za služby VO č.1062018E |
Dod.: Dalma Group s.r.o. |
1000.00 € |
| 8228085441 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
20.28 € |
| 8228138796 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
3.68 € |
| 20190162 | za vlajku SR |
Dod.: LIM PO, s.r.o. |
16.70 € |
| 19070 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 1462019 | za služby v oblastim bezpečnosti a ochr.zdravia aprotipožiarnej ochrany |
Dod.: Viktor Naď - VIMA |
331.94 € |
| 8696884354 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
411.00 € |
| 8696884373 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
504.00 € |
| 190209 | za softverové služby |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
292.84 € |
| 190210 | za materialm a služby |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
88.45 € |
| 1909813 | za dodavku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
84.81 € |
| 1874851 | spätný bonus |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
-8.58 € |
| 2019005 | za opravu a udržbu VO |
Dod.: Martin Pastor Elektro-In |
179.94 € |
| 10190089 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 20190054 | za opravu Škoda Roomster |
Dod.: A-MOBIL, s.r.o. |
1364.57 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
58.96 € |
| 2019002 | za elektroinštaláčne práce |
Dod.: Martin Pastor Elektro-In |
112.24 € |
| 8227424965 | za telef. hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 190019 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 21901 | za potraviny ŠJ |
Dod.: Andrea Kandová |
312.01 € |
| 7293807774 | za dodávku el.energie hosp.dvor |
Dod.: VSE a.s. |
357.36 € |
| 20190047 | za opravu a serv.práce kosy 3x |
Dod.: Kájel s.r.o. |
681.09 € |
| 1910218 | za služby TKO |
Dod.: FURA s.r.o. |
9.60 € |
| 392403357 | za dopravnu značku Zákaz statia 2 ks |
Dod.: MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
232.32 € |
| 7466847546 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
151.00 € |
| 7466847246 | za el.energiu |
Dod.: VSE a.s. |
1626.00 € |
| 68019 | za služby TKO |
Dod.: FURA s.r.o. |
648.36 € |
| 190228 | za doménu, webhosting a zálohu webstránky |
Dod.: wbx, s.r.o. |
144.00 € |
| 8706536244 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
535.00 € |
| 8706536225 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
438.00 € |
| 8226039997 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 8226094175 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
31.27 € |
| 190046 | za toner 4ks |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
68.00 € |
| 190045 | za softverové služby |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
120.32 € |
| 1901000260 | za aktualizáciu programu pre ŠJ |
Dod.: SOFT-GL s.r.o. |
39.24 € |
| 190101204 | za ovocie ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
2.36 € |
| 5041450438 | za BOSHPLR 25-New merač vzdialenosti |
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
204.99 € |
| 1904205 | za dodávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
131.62 € |
| 190004 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 0136169174 | za telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
62.96 € |
| 119008861 | za stravné lístky I.polrok 2019 |
Dod.: Up Slovensko, s.r.o. |
1458.31 € |
| 2018015 | za relé ASPON IV. generace |
Dod.: Lipa, spol. s r.o. |
888.00 € |
| 822535776 | za telef. hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 190100553 | za dodávku ovocia pre ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
2.36 € |
| 10190006 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 20192 | za služby |
Dod.: Marián Nagy |
170.64 € |
| 8696831480 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
552.00 € |
| 8696831461 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
450.00 € |
| 8436591622 | za dodávku plynu vyučt.fakt..r.2018 |
Dod.: SPP, a.s. |
-466.92 € |
| 8436591623 | za dodávku plynu školstvo vyučt.faktúra r.2018 |
Dod.: SPP, a.s. |
-913.07 € |
| 7284216653 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
120.54 € |
| 181200425 | za diár |
Dod.: Akadémia Andyho Winsona |
21.80 € |
| 19024 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 7284216652 | za dodávku el.energie |
Dod.: VSE a.s. |
902.15 € |
| 7292329230 | za dodávku el.energie |
Dod.: VSE a.s. |
364.70 € |
| 1900602 | za dodaávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
126.00 € |
| 2019005 | za material |
Dod.: POMO - Ing. Arpád Molnár |
154.89 € |
| 8224065350 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.95 € |
| 8224014011 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 1800618 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
649.43 € |
| 2018021 | za dodávku potravín ŠJ |
Dod.: Andrea Kandová |
173.33 € |
| 180983 | za služby a material |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
68.80 € |
| 08122018 | za prevádzkovanie pohrebiska IV. Q 2018 |
Dod.: Alexander Krajnik - KRAJNIK |
36.00 € |
| 10181049 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 0136169174 | za telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
58.96 € |
| 1871921 | za dodávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
17.53 € |
| 2018020 | za darčekové poukažky |
Dod.: Andrea Kandová |
360.00 € |
| 1690451601 | za manuál verejného obstarania v kocke-aktualizácia |
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
113.82 € |
| 112018 | za architektonicko-historického výskumu hradu |
Dod.: Mgr. Michal Šimkovic s.r.o. |
5070.00 € |
| 2124529122 | za dodávku vody |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
111.94 € |
| 180175 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 1717518 | za likvidáciu odpadu |
Dod.: FURA s.r.o. |
377.08 € |
| 80213079 | za preplatné Új Szó |
Dod.: DUEL-PRESS, s.r.o. |
196.90 € |
| 8223344740 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 65818 | za služby ŠJ |
Dod.: Petr Mrázek bio enzym |
150.00 € |
| 2018019 | za tovar Mikuláš 2018 |
Dod.: Andrea Kandová |
255.85 € |
| 2018018 | za dodávku potravín MŠ |
Dod.: Andrea Kandová |
250.62 € |
| 7293123756 | za dodávku el.energie hosp.dvor |
Dod.: VSE a.s. |
406.10 € |
| 7456142239 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
137.00 € |
| 180109601 | za dodávku ovocia pre ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
2.36 € |
| 8222017631 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.59 € |
| 8221968533 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 1651918 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
647.42 € |
| 30603911 | za obecné noviny rok 2019 |
Dod.: INPROST s.r.o. |
88.40 € |
| 8600024752 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
488.00 € |
| 8600024771 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
651.00 € |
| 1867903 | za dodávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
76.37 € |
| 18120 | za material |
Dod.: Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
182.50 € |
| 10180963 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 18118 | za material |
Dod.: Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
130.00 € |
| 18340 | za služby ŠJ |
Dod.: DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
49.00 € |
| 7180406996 | za nájom SPF |
Dod.: Slovenský pozemkový fond |
19.39 € |
| 20180556 | za výkopové práce |
Dod.: Kájel s.r.o. |
75.00 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
58.96 € |
| 1866022 | za dodávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
24.54 € |
| 180108874 | za ovocie ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
2.36 € |
| 1577618 | za vývoz TKO - VKK |
Dod.: FURA s.r.o. |
235.59 € |
| 8221320619 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 20180074 | za overenie účtovnej závierky r.2017 |
Dod.: Agáta Molnárová, Ing |
550.00 € |
| 201892 | za okná KD |
Dod.: Hal-Kov Kft. |
2081.09 € |
| 2018032 | za material |
Dod.: Mgr. Daniela Mátéová |
462.90 € |
| 2018031 | za material |
Dod.: Mgr. Daniela Mátéová |
809.18 € |
| 180152 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 1864363 | za dodávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
92.21 € |
| 2018016 | za tovar Deň dôchodcov |
Dod.: Andrea Kandová |
567.61 € |
| 2018017 | za tovar ŠJ |
Dod.: Andrea Kandová |
257.62 € |
| 7293118301 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
449.22 € |
| 18096 | za Kalendárium 2019 - 20 ks |
Dod.: L - Press, Magdaléna Kopaszová |
100.00 € |
| 08062018 | za prevádzkovanie pohrebiska II. Q 2018 |
Dod.: Alexander Krajnik - KRAJNIK |
36.00 € |
| 08092018 | za prevádzkovanie pohrebiska III. Q 2018 |
Dod.: Alexander Krajnik - KRAJNIK |
36.00 € |
| 1507718 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
967.66 € |
| 1800137 | za stravu deň dôchodcov |
Dod.: Jolana Ujháziová - KORONA |
432.00 € |
| 180108173 | za ovocie ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
2.32 € |
| 7422312622 | za el.energiu školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
137.00 € |
| 7422312297 | za el.energiu |
Dod.: VSE a.s. |
1371.00 € |
| 20180880 | za vlajka SR 100x150 cm |
Dod.: LIM PO, s.r.o. |
18.70 € |
| 8220006791 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.82 € |
| 8219957207 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 7229297197 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
414.00 € |
| 7229297213 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
553.00 € |
| 10180877 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 180107564 | za dodávku ovocia pre ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
2.36 € |
| 2018029 | za lavice pri KD 3 ks |
Dod.: KORBEN, s.r.o. |
1080.00 € |
| 1425518 | za služby TKO |
Dod.: FURA s.r.o. |
9.60 € |
| 462018 | za opravu MŠ + dodávka a montáž detské ihrisko MŠ |
Dod.: STAVAB s.r.o. |
12971.53 € |
| 8219316619 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 1858799 | za dodávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
106.87 € |
| 0136169174 | za telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
58.96 € |
| 180138 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 18307 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 180106888 | za dodávku ovocia pre ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
2.40 € |
| 180794 | za kanc. potreby, tonery |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
237.40 € |
| 1849647 | za dodávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
132.79 € |
| 1853794 | za dodávku mäsa ŠJ |
Dod.: Cimbaľak s.r.o. |
64.02 € |
| 7293333761 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
424.64 € |
| 8217963496 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovanet, a.s. |
19.99 € |
| 8218012667 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
31.20 € |
| 180106258 | za ovocie ŠJ |
Dod.: HOOK, s.r.o. |
2.46 € |
| 2018015 | za potraviny ŠJ |
Dod.: Andrea Kandová |
340.24 € |
| 118104790 | za stravné lístky IV.Q 2018 |
Dod.: Up Slovensko, s.r.o. |
929.94 € |
| 1316718 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
650.34 € |
| 7422287050 | za el.energiu školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
137.00 € |
| 20180430 | za material |
Dod.: Kájel s.r.o. |
96.10 € |
| 7304063337 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
251.00 € |
| 7304063353 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
334.00 € |
| 3320180621 | za učebnice ZŠ |
Dod.: Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
10.00 € |
| 2124284842 | za dodávku vody |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
316.70 € |
| 1690351801 | za manuál verejného obstarania v kocke-aktualizácia |
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
113.82 € |
| 8216031241 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
31.24 € |
| 8215982330 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 18080241 | za knihy |
Dod.: CBS spol, s.r.o. |
651.75 € |
| 82173277232 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
71.04 € |
| 10180791 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 18093 | za materiál |
Dod.: Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
70.00 € |
| 392018 | za opravu MŠ |
Dod.: STAVAB s.r.o. |
31020.97 € |
| 180122 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 7292414105 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
505.97 € |
| 2018000136 | za ubytovanie a strava |
Dod.: TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o. |
633.60 € |
| 1165318 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
647.01 € |
| 2018125 | za material |
Dod.: POMO - Ing. Arpád Molnár |
198.72 € |
| 2018000047 | za opravu MR |
Dod.: UNISERVIS Kiss Ladislav Ing. |
260.00 € |
| 7456117593 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
137.00 € |
| 2182208144 | za material |
Dod.: ŠEVT a.s. |
18.82 € |
| 2182208281 | za material |
Dod.: ŠEVT a.s. |
24.60 € |
| 7309028300 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
108.00 € |
| 7309028284 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
81.00 € |
| 20180334 | za material a oprava MTD RE 130 H |
Dod.: KORBEN, s.r.o. |
394.90 € |
| 20180361 | za material |
Dod.: Kájel s.r.o. |
893.60 € |
| 20180228 | za material a oprava trak. kos MTD |
Dod.: Kájel s.r.o. |
689.90 € |
| 20180294 | za material |
Dod.: Kájel s.r.o. |
328.70 € |
| 10170007 | za štrk riečný |
Dod.: Ing.Alexander Kis-Géczi "BAKS" |
466.84 € |
| 3008001906 | za prepravu dôchodcov |
Dod.: ARRIVA Michalovce, a.s. |
350.00 € |
| 6110155611 | za tlačiareň HP LJ PRO M15A |
Dod.: NAY a.s. |
74.00 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
58.96 € |
| 18059 | za reportáž v RÉGIÓ |
Dod.: LELESPRESS - Ladislav Kopasz |
240.00 € |
| 310183983 | za material |
Dod.: TOP OFFICE s.r.o. |
33.25 € |
| 180668 | za material |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
93.82 € |
| 8215354093 | za telef. hovory |
Dod.: Slovanet, a.s. |
29.99 € |
| 7293112873 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
426.60 € |
| 2018013 | za tovar deň obce |
Dod.: Andrea Kandová |
875.09 € |
| 1562018 | za vypracovanie projektu |
Dod.: Gemini Group, s.r.o. |
360.00 € |
| 42018 | za holovanie a montáž smrekovej fošne |
Dod.: Zsolt Šoltész - TRIO stolárstvo |
150.00 € |
| 20180279 | za záhradné čerpadlo AL-KO JET 5000 |
Dod.: Kájel s.r.o. |
299.00 € |
| 180105 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 10180705 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 10180003 | za ceny, rypárske potreby |
Dod.: Ing.Alexander Kis-Géczi "BAKS" |
261.25 € |
| 8214016596 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 8214067053 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
32.58 € |
| 11800185 | za odchyt psov |
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
70.00 € |
| 7466770147 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
137.00 € |
| 7466769815 | za dodávku el.energie VO |
Dod.: VSE a.s. |
1371.00 € |
| 1690263901 | za služby VO |
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
113.82 € |
| 1800085 | za stravu Deň obce |
Dod.: Jolana Ujháziová - KORONA |
1347.80 € |
| 1800084 | za pečené klobasy - Deň obce |
Dod.: Jolana Ujháziová - KORONA |
1320.00 € |
| 1033518 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
648.73 € |
| 201820 | za dodávku okien 5 ks s montážou - KD |
Dod.: Hal-Kov Kft. |
1069.84 € |
| 7299040251 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
52.00 € |
| 7299040235 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
39.00 € |
| 0136169174 | za telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
67.93 € |
| 201831 | za Kassai figyelo |
Dod.: HERNÁD, s.r.o. |
36.00 € |
| 2017022 | za altánok pri KD |
Dod.: KORBEN, s.r.o. |
5619.55 € |
| 2018096 | za prepravné služby |
Dod.: Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
146.40 € |
| 452018 | za služby VO |
Dod.: Ingreal DOMUS s.r.o. |
360.00 € |
| 10180533 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 18075 | za material |
Dod.: Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
583.15 € |
| 2018039 | za služby - ubytovanie |
Dod.: Kamenecké občianske združenie pre kultúru Medzibodrožia |
121.50 € |
| 20180460 | za material obec |
Dod.: LIM PO, s.r.o. |
803.30 € |
| 931818 | za služby TKO |
Dod.: FURA s.r.o. |
12.00 € |
| 2018022 | za material obec |
Dod.: Mgr. Daniela Mátéová |
828.10 € |
| 262018 | za zákazku "verejné priestranstvo za KD" |
Dod.: STAVAB s.r.o. |
18180.00 € |
| 8213393470 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 7292412727 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
471.00 € |
| 2018020 | za material /dosky,hranoly/ |
Dod.: KORBEN, s.r.o. |
2101.68 € |
| 18IDV01201 | za stav. material |
Dod.: PROFI one spol. s r.o. |
1164.38 € |
| 18103292 | za PVC obklad |
Dod.: DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
159.87 € |
| 18226 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 180092 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 180552 | za dod. mat. a služby |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
88.10 € |
| 2018011 | za za obč. a material Deň deti |
Dod.: Andrea Kandová |
529.21 € |
| 8212127137 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 8212082634 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 848118 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
649.53 € |
| 7456066099 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
137.00 € |
| 118069433 | za stravné lístky III.Q 2018 |
Dod.: Up Slovensko, s.r.o. |
944.82 € |
| 7289060588 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
39.00 € |
| 7289060604 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
52.00 € |
| 773418 | za kuka nádoby a kontajner |
Dod.: HERNÁD, s.r.o. |
564.00 € |
| 2018005 | Za služby |
Dod.: JKP, spol. s r.o. |
1542.00 € |
| 0136169174 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
58.96 € |
| 2018197 | za služby VO |
Dod.: Tibor Szerdahelyi TIWEL |
1534.61 € |
| 2018198 | za služby VO |
Dod.: Tibor Szerdahelyi TIWEL |
641.34 € |
| 2123943295 | za dodávku vody |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
143.03 € |
| 18200 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 10180445 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 10180358 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 8211328712 | za telef. hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 180535 | za toner ZŠ |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
20.20 € |
| 18077 | za knihy - ZŠ |
Dod.: TEXTUS s.r.o |
30.53 € |
| 180074 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 7292906959 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
493.52 € |
| 2018008 | za material repre. varenie Karcsa, Pácin |
Dod.: Andrea Kandová |
143.59 € |
| 695718 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
647.52 € |
| 2018087 | za material |
Dod.: POMO - Ing. Arpád Molnár |
103.54 € |
| 7499087094 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
137.00 € |
| 8209956397 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 8210001688 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 18001 | za okrasné kríky a stromčeky |
Dod.: DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. |
242.00 € |
| 18007 | za material |
Dod.: DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. |
144.73 € |
| 7313940602 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
42.00 € |
| 7313940618 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
56.00 € |
| 30603811 | za obecné noviny 2018 doplatok |
Dod.: INPROST s.r.o. |
20.80 € |
| 18163 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 0136169174 | za telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
62.96 € |
| 180062 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 180068 | za kontrolu bezpečnosti detského ihriska |
Dod.: E K O T E C spol. s r.o. |
193.20 € |
| 180465 | za kanc.materiál |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
62.57 € |
| 20180189 | za materiál |
Dod.: Kájel s.r.o. |
69.10 € |
| 8209311015 | za telekom.služby |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.19 € |
| 7294504352 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
428.89 € |
| 11518 | za deratizáciu objektov |
Dod.: AQUA-VIVA Dušan Szabó |
50.00 € |
| 20180154 | za materiál |
Dod.: Kájel s.r.o. |
273.10 € |
| 540218 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
972.65 € |
| 7446103521 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
137.00 € |
| 7446103175 | za dodávku el.energie VO |
Dod.: VSE a.s. |
1371.00 € |
| 8207994416 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 8207947823 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 18037 | za stav. materiál |
Dod.: Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
574.00 € |
| 5100001548 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
133.00 € |
| 7308946427 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
100.00 € |
| 2018000036 | za služby VO |
Dod.: UNISERVIS Kiss Ladislav Ing. |
569.40 € |
| 180497 | za služby |
Dod.: HALMAT s.r.o. |
127.20 € |
| 10180274 | za internet MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 10180272 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 0136169174 | za telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
58.96 € |
| 72922706125 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
378.80 € |
| 08032018 | za prevádzkovanie pohrebiska I. Q 2018 |
Dod.: Alexander Krajnik - KRAJNIK |
36.00 € |
| 180284 | za materiál |
Dod.: Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
51.50 € |
| 439818 | za služby |
Dod.: FURA s.r.o. |
12.00 € |
| 5218075173 | za Laserová tlačiaáreň Xerox WorkCentre |
Dod.: Alza.sk s.r.o. |
778.30 € |
| 180047 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 18951232 | za Smernice pre obce - ročný prístup |
Dod.: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
147.00 € |
| 5021806282 | za VSSR -ročný prístup |
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
117.01 € |
| 8207306793 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.98 € |
| 1552018 | za služby |
Dod.: Gemini Group, s.r.o. |
360.00 € |
| 201808 | za služby - rozpočet a tepelno-technický posudok k stavbe |
Dod.: Projekčno-inžinierska kancelária - Ing. Ján Staš |
250.00 € |
| 18127 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 1902018 | za služby |
Dod.: Gemini Group, s.r.o. |
948.00 € |
| 359418 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
649.23 € |
| 7411890772 | za el.energiu školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
137.00 € |
| 8205950217 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 8205995177 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.97 € |
| 7318882120 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
260.00 € |
| 7318882136 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
347.00 € |
| 2018002 | za terenné úpravy |
Dod.: Z - CESTA, s.r.o. |
9960.00 € |
| 2018004 | Oprava a udržba vonkajšieho rozvádzača |
Dod.: Martin Pastor Elektro-In |
324.73 € |
| 2018003 | za opravu osvetlenia |
Dod.: Martin Pastor Elektro-In |
21.67 € |
| 180284 | za softverové služby |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
234.02 € |
| 10180187 | za internet MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 10180185 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 20180093 | za material |
Dod.: Kájel s.r.o. |
109.40 € |
| 18041 | za Régió 2018 / 6x10ks / |
Dod.: L - Press, Magdaléna Kopaszová |
168.00 € |
| 1066559 | za sieťky,rolety MŠ,ZŠ |
Dod.: EGO SLOVAKIA, s.r.o. |
656.00 € |
| 2018005 | za material |
Dod.: Mgr. Daniela Mátéová |
487.10 € |
| 1690135801 | za Manuál verejného obstarania - aktualizácia |
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
113.82 € |
| 21234503508 | za dodávku vody |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
122.36 € |
| 8205314349 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.98 € |
| 18094 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
58.96 € |
| 2010013079 | dobris za vodné a stočné |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
-53.04 € |
| 180031 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 7293525996 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
348.55 € |
| 2918 | za hasiace pristroje, a tabuľky |
Dod.: PYROKA, s.r.o. |
119.45 € |
| 18034 | za tabule |
Dod.: LELESPRESS - Ladislav Kopasz |
72.00 € |
| 7476177336 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
137.00 € |
| 1066270 | za vertikálne žalúzie 2ks |
Dod.: EGO SLOVAKIA, s.r.o. |
107.80 € |
| 1552018 | za služby v oblasti bezpečnosti práce |
Dod.: Viktor Naď - VIMA |
331.94 € |
| 224918 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
649.43 € |
| 8204011636 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 8203965370 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 20180056 | za materiál |
Dod.: Kájel s.r.o. |
119.60 € |
| 7308906223 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
475.00 € |
| 7308906239 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
634.00 € |
| 8203335468 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.98 € |
| 2182201590 | za materiál MŠ |
Dod.: ŠEVT a.s. |
8.84 € |
| 180470 | za služby webstránky |
Dod.: wbx, s.r.o. |
144.00 € |
| 12518 | za biologocké ošetrenie odpadov MŠ |
Dod.: Petr Mrázek bio enzym |
150.00 € |
| 201716 | za prieskum trhu |
Dod.: T&B Project, s.r.o. |
250.00 € |
| 10180096 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 10180098 | za internet MINI |
Dod.: Nagy Marián |
9.00 € |
| 180178 | za softverové služby |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
194.53 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
64.96 € |
| 7180400470 | splátka za nájom |
Dod.: Slovenský pozemkový fond |
171.99 € |
| 7293514655 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
369.28 € |
| 180020 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 2018001 | za občerstvenie |
Dod.: Andrea Kandová |
255.41 € |
| 2018002 | za dary - stret. Mezőkövesd |
Dod.: Andrea Kandová |
195.69 € |
| 09122017 | za prevádzkovanie pohrebiska IV. Q 2017 |
Dod.: Alexander Krajnik - KRAJNIK |
36.00 € |
| 7439010094 | za dodávku el.energie |
Dod.: VSE a.s. |
1371.00 € |
| 7439010445 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
137.00 € |
| 18055 | za zber a preprava odpad kat.č.200108 |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 20180056 | za samolepky erb obce |
Dod.: LIM PO, s.r.o. |
56.60 € |
| 8201994177 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 82020040188 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.16 € |
| 2018001 | za vykopové azemné práce |
Dod.: Z - CESTA, s.r.o. |
4563.00 € |
| 1066111 | za látku - vertikálna žalúzia |
Dod.: EGO SLOVAKIA, s.r.o. |
54.00 € |
| 76818 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
648.32 € |
| 7313863152 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
673.00 € |
| 7313863136 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
504.00 € |
| 2018009 | za material |
Dod.: POMO - Ing. Arpád Molnár |
199.06 € |
| 20180012 | za material |
Dod.: Kájel s.r.o. |
433.60 € |
| 201801 | za poradenské služby |
Dod.: EAST REGION s.r.o |
990.00 € |
| 2182200631 | za vysvedčenie |
Dod.: ŠEVT a.s. |
14.30 € |
| 142018 | za služby |
Dod.: Ing. Nagyidai Blažej, ev.č.: 912470 |
200.00 € |
| 2018001 | zamateriál |
Dod.: Mgr. Daniela Mátéová |
659.40 € |
| 180007 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 180049 | za materiál aj služby |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
114.50 € |
| 1848217 | za služby TKO |
Dod.: FURA s.r.o. |
12.00 € |
| 1690066201 | - manuál VO aktualizácia december 2017 |
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
112.62 € |
| 1801000192 | za aktualizáciu programu pre ŠJ |
Dod.: SOFT-GL s.r.o. |
39.24 € |
| 201801 | za prepracovanie "Spoločenský dom a komunitné centrum Veľký Kamenec" |
Dod.: Architektonická agentúra s.r.o. |
912.00 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
58.96 € |
| 7239068880 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
694.00 € |
| 7239068864 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
520.00 € |
| 8201366085 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.22 € |
| 7435275621 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
-37.28 € |
| 7435275622 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
342.80 € |
| 10180006 | za služby ŠJ |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 10180008 | za internet MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 18014 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 118008202 | za stravné lístky I.polrok 2018 |
Dod.: Up Slovensko, s.r.o. |
1865.46 € |
| 7230225827 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
-26.98 € |
| 7230225826 | za dodávku el.energie |
Dod.: VSE a.s. |
144.26 € |
| 7293917785 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
354.44 € |
| 1746417 | za služby TKO |
Dod.: FURA s.r.o. |
651.36 € |
| 8200039755 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 8200083780 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.17 € |
| 173164 | za služby |
Dod.: wbx, s.r.o. |
54.00 € |
| 3428095 | za okná MŠ /20 ks/ |
Dod.: Hal-Kov Kft. |
2088.39 € |
| 6121173070 | za Skoda Roomster 1,2 TSI |
Dod.: AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. |
7165.00 € |
| 41117 | za vypr.projektu |
Dod.: AXATEM Projekt s.r.o. |
999.00 € |
| 170198 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 10171129 | za internet MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 10171127 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 7294030028 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
386.70 € |
| 0105996497 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
26.99 € |
| 2017015 | - nákupná poukážka soc.fond |
Dod.: Andrea Kandová |
330.00 € |
| 2123178200 | za dodávku vody |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
135.74 € |
| 17109 | za Kalendárium 2018 |
Dod.: L - Press, Magdaléna Kopaszová |
100.00 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
58.96 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
66.97 € |
| 70212913 | za predplatné Új Szó |
Dod.: Petit Press, a.s. |
189.60 € |
| 1732017 | za služby -vypracovanie ŽoNFP - 22/PRV/2017 |
Dod.: Gemini People s.r.o. |
1500.00 € |
| 192441782 | za Lenovo TAB4 8 LTE |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
69.90 € |
| 2017014 | za tovar Deň dôchodcov |
Dod.: Andrea Kandová |
568.57 € |
| 17355 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 2017162 | za material, a kanc.potreby |
Dod.: POMO - Ing. Arpád Molnár |
96.15 € |
| 1700144 | strava deň dôchodcov |
Dod.: Jolana Ujháziová - KORONA |
550.00 € |
| 170907 | za licenciu Správa reg, a kanc.potreby |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
128.51 € |
| 7438957958 | za el.energiu školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
135.00 € |
| 8104677434 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 0104721797 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 1587517 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
648.87 € |
| 170005 | za prenájom dopr.prostriedku |
Dod.: Elitt s.r.o. |
160.00 € |
| 7308843204 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
550.00 € |
| 7308843220 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
660.00 € |
| 4512017 | za služby - zabespečenie zrav.dohľadu |
Dod.: Mária Naďová |
11.00 € |
| 30603811 | za obecné noviny rok 2018 |
Dod.: INPROST s.r.o. |
67.60 € |
| 20170556 | za materiál |
Dod.: Kájel s.r.o. |
301.50 € |
| 10171033 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 10171035 | za internet MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 1632017 | za služby |
Dod.: Gemini People s.r.o. |
300.00 € |
| 170182 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 2017000024 | za služby VIO |
Dod.: UNISERVIS Kiss Ladislav Ing. |
683.60 € |
| 1017691402 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
26.99 € |
| 2017032 | za materiál |
Dod.: Mgr. Daniela Mátéová |
542.75 € |
| 7293907065 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
374.82 € |
| 1689963801 | za altualizáciu manuál VO |
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
112.62 € |
| 7170407372 | za nájom |
Dod.: Slovenský pozemkový fond |
19.39 € |
| 20170077 | za overenie účtovnej závierky |
Dod.: Agáta Molnárová, Ing |
550.00 € |
| 17327 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 003972017 | za vyhotovenie Bezpečnostného projektu |
Dod.: Richard Krajčík |
70.00 € |
| 0102791860 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 8102835883 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 7486079749 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
135.00 € |
| 7486079368 | za dodávku el.energie |
Dod.: VSE a.s. |
1247.00 € |
| 3932017 | za služby - zabezpečenie zrav.dohľadu |
Dod.: Mária Naďová |
22.00 € |
| 1448117 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
972.69 € |
| 171241 | za zastavu SR |
Dod.: Signo, s.r.o. |
15.00 € |
| 7303835135 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
560.00 € |
| 7303835119 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
467.00 € |
| 811017 | za celoplošnú deratizáciu |
Dod.: AQUA-VIVA Dušan Szabó |
50.00 € |
| 17296 | za služby - zber a preprava odpad kat.č.200108 |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 2017014 | za služba a materiál |
Dod.: TOMAN - stolárstvo |
229.60 € |
| 170169 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 10170938 | za internet WLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 10170940 | za internet MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 1347817 | za služby TKO |
Dod.: FURA s.r.o. |
12.00 € |
| 0102202799 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
26.99 € |
| 7292814926 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
438.98 € |
| 117107839 | za stravné lístky |
Dod.: Up Slovensko, s.r.o. |
900.17 € |
| 0136169174 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
59.47 € |
| 1751166 | za štrkopiesok |
Dod.: Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o. |
109.72 € |
| 17047 | za material |
Dod.: Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
569.05 € |
| 20170477 | za materiál |
Dod.: Kájel s.r.o. |
217.00 € |
| 20170030 | za prepravu štrkopiesku |
Dod.: Fridrich Kosutyu Nákladna doprava - AVIATRANS |
30.60 € |
| 9100971315 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
31.18 € |
| 4100928710 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 7441829705 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
135.00 € |
| 1255117 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
650.36 € |
| 2017123 | za plech trapezový,skrutky s podložkou |
Dod.: JBD s.r.o. |
258.00 € |
| 2017027 | za materiál |
Dod.: Mgr. Daniela Mátéová |
410.95 € |
| 2017015 | za materiál |
Dod.: Mgr. Daniela Mátéová |
310.93 € |
| 2017004 | za posypovú soľ |
Dod.: Mgr. Daniela Mátéová |
180.00 € |
| 2017025 | za materiál |
Dod.: KORBEN, s.r.o. |
369.84 € |
| 7318759194 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
339.00 € |
| 7318759178 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
282.00 € |
| 20170467 | za material |
Dod.: Kájel s.r.o. |
135.40 € |
| 08092017 | za prevádzkovanie pohrebiska III. Q 2017 |
Dod.: Alexander Krajnik - KRAJNIK |
36.00 € |
| 10062017 | za prevádzkovanie pohrebiska II. Q 2017 |
Dod.: Alexander Krajnik - KRAJNIK |
36.00 € |
| 2122939690 | za dodávku vody |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
331.36 € |
| 170149 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 10170838 | za internet MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 10170836 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 170691 | za kanc.potreby |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
142.21 € |
| 3419724234 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
26.99 € |
| 5217160198 | za projektor Optoma HD142X |
Dod.: Alza.sk s.r.o. |
637.20 € |
| 20170703 | za reprez.perá |
Dod.: LIM PO, s.r.o. |
165.00 € |
| 3212017 | za služby - zabezpečenie zrav.dohľadu |
Dod.: Mária Naďová |
22.00 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
59.47 € |
| 5200000530 | za material |
Dod.: Alemat.cz, spol. s r.o. |
58.84 € |
| 7293208263 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
452.30 € |
| 3320170629 | za učebnice /3ks/ |
Dod.: Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
16.50 € |
| 2172207412 | za materiál ZŠ |
Dod.: ŠEVT a.s. |
36.73 € |
| 1122117 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
649.07 € |
| 7416039466 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
135.00 € |
| 5799931227 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.12 € |
| 9799892142 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 2017101 | za material |
Dod.: POMO - Ing. Arpád Molnár |
260.78 € |
| 7313760887 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
91.00 € |
| 7313760903 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
109.00 € |
| 20170407 | za material |
Dod.: Kájel s.r.o. |
619.50 € |
| 617 | za publikáciu Sprievodca hradmi Zemplina |
Dod.: ONTIS |
75.00 € |
| 2017015 | za materiál /prístrešok pri KD/ |
Dod.: KORBEN, s.r.o. |
4859.04 € |
| 530170102 | za dopravu /dôchodcovia/ |
Dod.: ARRIVA Michalovce, a.s. |
268.00 € |
| 10170737 | za internet MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 10170735 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
59.47 € |
| 1700074 | za stravu |
Dod.: Jolana Ujháziová - KORONA |
984.58 € |
| 1700073 | za pečené klobasy |
Dod.: Jolana Ujháziová - KORONA |
1280.00 € |
| 170135 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 20170578 | za reklamné predmety |
Dod.: LIM PO, s.r.o. |
805.50 € |
| 2017008 | za tovar /Baldovská/ |
Dod.: Andrea Kandová |
196.56 € |
| 2017009 | za tovar deň obce |
Dod.: Andrea Kandová |
564.88 € |
| 3418766248 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
26.99 € |
| 17036 | za material |
Dod.: Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
102.60 € |
| 17068 | za propagáciu obce |
Dod.: LELESPRESS - Ladislav Kopasz |
240.00 € |
| 1701413 | dobropis na materiál fa.č.140 |
Dod.: PROFI one spol. s r.o. |
-64.80 € |
| 7294021628 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
425.77 € |
| 0835775 | za org. kult podujatia Deň Anny vo V.Kamenci |
Dod.: Ágoston Anita |
1600.00 € |
| 90365250 | za výmenu vodomera /kaštieľ/ |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
62.27 € |
| 5798905773 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 2798945712 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.19 € |
| 7445919742 | za dodávku el.energie - preddavková platba |
Dod.: VSE a.s. |
1247.00 € |
| 7445920125 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
135.00 € |
| 17000151 | za stan 4x8m - Premium |
Dod.: Eugen Kováč |
699.90 € |
| 17000152 | za 6x stôl. 12x lavica |
Dod.: Eugen Kováč |
681.80 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
74.61 € |
| 2172205471 | za materiál MŠ |
Dod.: ŠEVT a.s. |
52.12 € |
| 990217 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
651.76 € |
| 7308760906 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: Štátna ochrana prírody SR |
53.00 € |
| 7308760890 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
44.00 € |
| 10170636 | za internet MINI |
Dod.: NISSR a.s. |
9.00 € |
| 10170634 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 3410021671 | za služby |
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s. |
175.20 € |
| 2017000016 | za opravu uličného svietidla |
Dod.: UNISERVIS Kiss Ladislav Ing. |
244.80 € |
| 170553 | za služby,material |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
30.00 € |
| 1701261 | za stav. material |
Dod.: PROFI one spol. s r.o. |
1403.56 € |
| 898917 | za služby TKO |
Dod.: FURA s.r.o. |
12.00 € |
| 3417789488 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
26.99 € |
| 170118 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 17196 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 7294013905 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
410.69 € |
| 2702017 | za služby - zabezpečenie zrav.dohľadu |
Dod.: Mária Naďová |
22.00 € |
| 786617 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
649.67 € |
| 7481893546 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
135.00 € |
| 3797920342 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 2797960097 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 20170311 | za materiál |
Dod.: Kájel s.r.o. |
446.80 € |
| 7213991410 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
53.00 € |
| 7213991394 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
44.00 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
168.50 € |
| 10170531 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 10170533 | za internet MINI |
Dod.: MOAD, s.r.o. |
9.00 € |
| 1689857701 | manuál VO - aktualizácia jún 2017 |
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
112.62 € |
| 2017006 | za dod taovar na deň detí |
Dod.: Andrea Kandová |
255.30 € |
| 117063866 | za stravné lístky |
Dod.: Up Slovensko, s.r.o. |
862.96 € |
| 2122526682 | za dodávku vody |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
120.32 € |
| 3416813457 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
26.99 € |
| 170098 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 17025 | za material |
Dod.: Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
660.15 € |
| 7294110265 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
342.74 € |
| 6170370133 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 20170273 | za materiál |
Dod.: Kájel s.r.o. |
317.10 € |
| 17166 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 7468885215 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
135.00 € |
| 17008 | za materiál |
Dod.: DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. |
248.12 € |
| 2132017 | za služby |
Dod.: Mária Naďová |
200.00 € |
| 652617 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
971.80 € |
| 5796938474 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
19.99 € |
| 3796978151 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 7303734335 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
47.00 € |
| 7303734351 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
57.00 € |
| 17010467 | za materiál |
Dod.: MOAD, s.r.o. |
206.80 € |
| 10170429 | za internet MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 10170427 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 17139 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 00136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
134.21 € |
| 170436 | za material, a služby |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
97.75 € |
| 170074 | za služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 3415839524 | za telef. hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
26.99 € |
| 17kdi00311 | za služby - hlavmá ročná kontrola detského ihriska |
Dod.: E K O T E C spol. s r.o. |
276.00 € |
| 7293014207 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
346.31 € |
| 7461929894 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
135.00 € |
| 2017008 | za materiál |
Dod.: Mgr. Daniela Mátéová |
383.20 € |
| 7461929478 | za dodávku el.energie - preddavková platba |
Dod.: VSE a.s. |
656.00 € |
| 20170196 | za material |
Dod.: Kájel s.r.o. |
733.20 € |
| 6170309200 | za telekom.služby MŠ |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 2017051 | za materiál |
Dod.: POMO - Ing. Arpád Molnár |
202.92 € |
| 1792017 | za služby - zabezpečenie zrav.dohľadu |
Dod.: Mária Naďová |
44.00 € |
| 7796000843 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.39 € |
| 5795961260 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
20.46 € |
| 11517 | za deratizáciu objektov |
Dod.: AQUA-VIVA Dušan Szabó |
50.00 € |
| 518517 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
652.95 € |
| 7248860292 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
135.00 € |
| 7248860276 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
112.00 € |
| 444017 | za služby TKO |
Dod.: FURA s.r.o. |
12.00 € |
| 1689779201 | za " cestovné náhrady " cd |
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
127.02 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
97.57 € |
| 17038 | za pečiatku |
Dod.: Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
20.00 € |
| 10170323 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 10170325 | za internet MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 5021705595 | za prístup verejná správa SR |
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
96.00 € |
| 3414867577 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
26.99 € |
| 170364 | za toner OcÚ |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
57.60 € |
| 170057 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 17101 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 392417 | za odvoz a likvidáciu z VKK |
Dod.: FURA s.r.o. |
489.81 € |
| 7294404497 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
380.54 € |
| 170344 | za softverové služby a materiál |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
259.13 € |
| 6170248194 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 2017000011 | za opravu VO a MR |
Dod.: UNISERVIS Kiss Ladislav Ing. |
437.22 € |
| 170303 | za opravu cladenia projektora EPSON pre ZŠ |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
22.00 € |
| 7478804826 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
135.00 € |
| 337417 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
649.47 € |
| 4795024926 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 6794985813 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
20.58 € |
| 2092017 | za služby v oblast bezpečnosti práce |
Dod.: Viktor Naď - VIMA |
331.94 € |
| 7253818739 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
352.00 € |
| 7253818723 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
293.00 € |
| 17040 | za Régió 2017 / 6x10ks / |
Dod.: L - Press, Magdaléna Kopaszová |
155.40 € |
| 08032017 | za prevádzkovanie pohrebiska I. Q 2017 |
Dod.: Alexander Krajnik - KRAJNIK |
36.00 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
106.40 € |
| 6170184945 | za telekom.služby MŠ |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 1689764001 | za Manuál verejného obstarania v kocke |
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
243.42 € |
| 3413911003 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
26.99 € |
| 7294501421 | za dodávku el.energie |
Dod.: VSE a.s. |
122.71 € |
| 20170236 | za vyp.dokumentu Smernica pre ver.obst. |
Dod.: MOAD, s.r.o. |
200.00 € |
| 2122182109 | za dodávku vody |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
173.27 € |
| 7292405015 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
339.54 € |
| 170041 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 7451899516 | za dodávku el.energie |
Dod.: VSE a.s. |
79.00 € |
| 7299603036 | opravná faktúra dod.el.energie |
Dod.: VSE a.s. |
-53.11 € |
| 1700016 | za stravu |
Dod.: Jolana Ujháziová - KORONA |
123.50 € |
| 10170220 | za internet MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 10170218 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 17075 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 2794054717 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
31.61 € |
| 279401653 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
20.80 € |
| 209117 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
650.46 € |
| 7243828767 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
535.00 € |
| 7243828783 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
643.00 € |
| 17052 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 2017021 | za -Kassai Figyelő |
Dod.: HERNÁD, s.r.o. |
36.00 € |
| 20177 | za montáž a demontáž topidla |
Dod.: Marián Nagy |
437.24 € |
| 170453 | za služby webstránky |
Dod.: wbx, s.r.o. |
144.00 € |
| 170100 | za softverové služby mzdy +HDÚ |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
124.52 € |
| 3412926033 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
26.99 € |
| 10170114 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 10170116 | za internet MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 170025 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 7294205262 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
364.72 € |
| 170127 | za opravu projektora Epson |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
269.00 € |
| 7170401155 | za nájom |
Dod.: Slovenský pozemkový fond |
171.99 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
200.39 € |
| 6170123446 | za telekom.služby MŠ |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 2172200400 | za vysvedčenie |
Dod.: ŠEVT a.s. |
16.40 € |
| 5793090212 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.55 € |
| 1793052151 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
20.58 € |
| 79517 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
650.56 € |
| 7268737262 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
682.00 € |
| 7268737246 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
568.00 € |
| 7448895796 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
199.00 € |
| 7448895374 | za dodávku el.energie |
Dod.: VSE a.s. |
2059.00 € |
| 17015 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 170008 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 0117013611 | za stravné lístky I.polrok 2017 |
Dod.: Up Slovensko, s.r.o. |
1865.46 € |
| 1701000221 | za služby ŠJ |
Dod.: SOFT-GL s.r.o. |
39.24 € |
| 1861416 | za služby TKO |
Dod.: FURA s.r.o. |
14.40 € |
| 20170012 | za mot.pilu Dolmar PS-4605, a material |
Dod.: Kájel s.r.o. |
649.00 € |
| 7274208724 | za dodávku el.energie |
Dod.: VSE a.s. |
652.74 € |
| 7274208725 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
45.46 € |
| 7323538286 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
704.00 € |
| 7323538270 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
586.00 € |
| 20172 | za opravu kotla MŠ |
Dod.: Nagy Marián |
205.99 € |
| 7425250864 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
-722.22 € |
| 7425250865 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
-697.11 € |
| 3411964692 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
26.99 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
169.75 € |
| 10170010 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 10170012 | za internet MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 7292806582 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
358.80 € |
| 6160751489 | za telekomunikačné služby MŠ |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 7792137071 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.37 € |
| 9792098228 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
20.58 € |
| 1758216 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
652.06 € |
| 2016054 | za material |
Dod.: Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX |
131.82 € |
| 20160649 | za servisnú opravu |
Dod.: Kájel s.r.o. |
432.40 € |
| 0136169174 | za telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
136.49 € |
| 16379 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 160252 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 10122016 | za služby |
Dod.: Alexander Krajnik - KRAJNIK |
36.00 € |
| 2016183 | za material |
Dod.: POMO - Ing. Arpád Molnár |
120.20 € |
| 15215 | za fotoaparát MŠ |
Dod.: Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš |
279.00 € |
| 76109882235 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
26.99 € |
| 2121857539 | za dodávku vody |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
127.79 € |
| 10161214 | za internet MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 10161212 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 7294006028 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
395.48 € |
| 60213114 | za ÚJ Szó - týždeň |
Dod.: Petit Press, a.s. |
184.60 € |
| 2016014 | za darčekové poukažky |
Dod.: Andrea Kandová |
360.00 € |
| 2016012 | za tovar deň dôchodcov |
Dod.: ARRIVA Michalovce, a.s. |
447.35 € |
| 6160747584 | za telekomunikačné služby MŠ |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 160122 | za Kalendárium 2017 |
Dod.: L - Press, Magdaléna Kopaszová |
80.00 € |
| 20161625 | za certifikát |
Dod.: Disig, a.s. |
103.20 € |
| 2016051 | za material obec |
Dod.: Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX |
873.35 € |
| 160863 | za služby, a kanc. potreby |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
105.80 € |
| 7418845392 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
160.00 € |
| 1600081 | za stravu deň dôchodcov |
Dod.: Jolana Ujháziová - KORONA |
450.00 € |
| 9791189341 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 2791151864 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
20.58 € |
| 30603711 | za obené noviny |
Dod.: INPROST s.r.o. |
67.60 € |
| 1611016 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
650.76 € |
| 7278671198 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
699.00 € |
| 7278671182 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
622.00 € |
| 0116129159 | za stravné lístky |
Dod.: Up Slovensko, s.r.o. |
302.68 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
115.07 € |
| 1919420872 | za Samsung Galaxy A5 2016 |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
94.50 € |
| 16693 | za služby školstvo |
Dod.: Petr Mrázek bio enzym |
150.00 € |
| 2016086 | za overenie účtovnej závierky |
Dod.: Agáta Molnárová, Ing |
550.00 € |
| 7610030708 | za telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
26.99 € |
| 2016043 | za material |
Dod.: Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX |
684.80 € |
| 16363 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 10161112 | za internet MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 10161110 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 2016000112 | za opravu VO II.polrok 2016 |
Dod.: UNISERVIS Kiss Ladislav Ing. |
953.40 € |
| 6160685865 | za telekomunikačné služby MŠ |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 7293006261 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
441.37 € |
| 160227 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 1600061960 | za pripojenie OM 1409438 |
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s. |
62.50 € |
| 1120160087 | za naplň do nastennej lekárničky MŠ |
Dod.: ARGUS TREBIŠOV spol. s r.o. |
25.90 € |
| 20160580 | za súčiastky |
Dod.: Kájel s.r.o. |
124.10 € |
| 160791 | za material |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
149.20 € |
| 20161702 | za potvrdenie NATURA 2000 |
Dod.: Štátna ochrana prírody SR |
70.00 € |
| 7445783589 | za el.energiu VO |
Dod.: VSE a.s. |
1786.00 € |
| 2790217802 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
20.58 € |
| 9790279915 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 1480216 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
978.52 € |
| 7445784021 | za el.energiu školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
160.00 € |
| 7160407012 | za nájom |
Dod.: Slovenský pozemkový fond |
19.39 € |
| 7318524193 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
593.00 € |
| 7318524177 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
528.00 € |
| 20161580 | za potvrdenie NATURA 2000 |
Dod.: Štátna ochrana prírody SR |
35.00 € |
| 20160834 | za reprezentačné predmety |
Dod.: LIM PO, s.r.o. |
236.00 € |
| 0136169174 | za telefonne hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
108.08 € |
| 201614 | za projektovú dokumentáciu - Kaštieľ vo Veľkom Kamenci -prestavba objektu |
Dod.: Architektonická agentúra s.r.o. |
13500.00 € |
| 201615 | za projektovú dokumentáciu - Centrum voľného času |
Dod.: Architektonická agentúra s.r.o. |
7500.00 € |
| 16348 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 1405816 | za služby - spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o. |
14.40 € |
| 160741 | za materiál OcÚ, MŠ, ZŠ |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
188.40 € |
| 7609067978 | za telefone hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
26.99 € |
| 2016044 | za materiál |
Dod.: KORBEN, s.r.o. |
268.08 € |
| 08092016 | za služby prevádzkovanie cintorína |
Dod.: Alexander Krajnik - KRAJNIK |
36.00 € |
| 160206 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 7294305965 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
471.71 € |
| 10161008 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 10161010 | za internet MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 2016041 | za predplatné časopisu |
Dod.: HERNÁD, s.r.o. |
36.00 € |
| 20160026 | za služby /pristupova cesta Karcsa/ urč.vl.práv |
Dod.: Alexander Varkonda - GEOALEX |
1600.00 € |
| 2016041 | za material obec |
Dod.: Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX |
704.00 € |
| 7426013921 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
160.00 € |
| 6160624238 | za telekomunikačné služby MŠ |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 1296716 | za služby TKO |
Dod.: FURA s.r.o. |
650.86 € |
| 2016264 | za informačnú brožúru |
Dod.: UMP s.r.o. |
39.00 € |
| 4789282860 | za telekomunikačné služby MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
20.58 € |
| 9789345142 | za telekomunikačné služby OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 73118504534 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
359.00 € |
| 7318504518 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
319.00 € |
| 7608081074 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
35.96 € |
| 7607120258 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
31.98 € |
| 7606157354 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
51.78 € |
| 7605193120 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
31.98 € |
| 7604249527 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
24.79 € |
| 160681 | za material, služby ZŠ |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
290.41 € |
| 20160487 | za material, služby |
Dod.: Kájel s.r.o. |
467.45 € |
| 10160905 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 10160907 | za internet MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 160183 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 2016038 | za material obec |
Dod.: Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX |
445.50 € |
| 2121543602 | za dodávku vody |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
151.07 € |
| 7293315043 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
515.64 € |
| 0116098438 | za stravné lístky |
Dod.: Up Slovensko, s.r.o. |
583.47 € |
| 6160561896 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 0136169174 | za Lenovo IdeaPad 100-15IBO |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
256.80 € |
| 0136169174 | za telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
76.89 € |
| 7421860733 | za el.energiu školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
160.00 € |
| 1164116 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
650.36 € |
| 2788415070 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 4788351840 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
20.58 € |
| 1608108 | za material MŠ |
Dod.: INSGRAF s.r.o. |
646.48 € |
| 2016112 | za material dni dediny |
Dod.: POMO - Ing. Arpád Molnár |
73.66 € |
| 2162207837 | za material ZŠ |
Dod.: ŠEVT a.s. |
43.90 € |
| 7238704782 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
115.00 € |
| 7238704766 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
103.00 € |
| 1600052 | za občerstvenie obecné dni |
Dod.: Jolana Ujháziová - KORONA |
1226.00 € |
| 20160423 | za material |
Dod.: Kájel s.r.o. |
325.62 € |
| 2016035 | za materiál |
Dod.: Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX |
1150.00 € |
| 6160500892 | za telekomunikačné služby |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 101608069 | za internet MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 10160804 | za internet WFLAT |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 160166 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 0136169174 | za telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
77.01 € |
| 7292319775 | za dodávku el.energie hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
470.17 € |
| 530160107 | za prepravu osôb /dôchodcovia/ |
Dod.: ARRIVA Michalovce, a.s. |
251.00 € |
| 20160392 | za material obec |
Dod.: LIM PO, s.r.o. |
660.10 € |
| 2162206268 | za materiál MŠ |
Dod.: ŠEVT a.s. |
49.18 € |
| 7461814501 | za el.energiu VO |
Dod.: VSE a.s. |
1786.00 € |
| 7461814954 | za el.energiu školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
160.00 € |
| 2787483869 | za telefonne hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 5787421653 | za telefonne hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
20.58 € |
| 1037016 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
653.65 € |
| 7303517264 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
49.00 € |
| 7303517280 | za dodávku plynu |
Dod.: SPP, a.s. |
55.00 € |
| 2016029 | za material obec |
Dod.: Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX |
1239.62 € |
| 2016009 | za material deň dediny |
Dod.: Andrea Kandová |
568.85 € |
| 2016023 | za material |
Dod.: KORBEN, s.r.o. |
3202.98 € |
| 160142 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 16228 | za zber biologický rozložiteľný kuchynský odpad |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 10160708 | za internet MM-net MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 10160706 | za internet MM-net Wflat |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 0136169174 | za telefone hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
84.84 € |
| 160531 | za MS Office 2016 |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
220.00 € |
| 945516 | za služby - spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o. |
14.40 € |
| 07062016 | za prevadzkovanie pohrebiska 2.Q.2016 |
Dod.: Alexander Krajnik - KRAJNIK |
36.00 € |
| 2016103 | za materiál |
Dod.: POMO - Ing. Arpád Molnár |
143.83 € |
| 16205 | za zber biologický rozložiteľný kuchynský odpad |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 7292312969 | za elektrinu - dodávka a distribúcia hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
474.71 € |
| 6160439622 | za služby minimalne hovorné MŠ |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 13216 | za opravu hasiacich prístrojov |
Dod.: PYROKA, s.r.o. |
106.85 € |
| 7411497889 | za elekrtinu - dodávka a distribúcia školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
160.00 € |
| 0116068120 | za stravne lístky |
Dod.: Up Slovensko, s.r.o. |
878.67 € |
| 4786556575 | za telefone hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.20 € |
| 7786493680 | za telefone hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
20.58 € |
| 862616 | za vývoz - zmesovy komunalny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
650.86 € |
| 7303496355 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
55.00 € |
| 7303496339 | za dodávku plynu obec |
Dod.: SPP, a.s. |
49.00 € |
| 16041 | za materiál obec |
Dod.: Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
396.80 € |
| 2016025 | za materiál obec |
Dod.: Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX |
191.70 € |
| 160488 | za softverové služby OcÚ |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
14.00 € |
| 2121230524 | za dodávku vody |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
155.20 € |
| 20160343 | za materiál obec |
Dod.: Kájel s.r.o. |
614.81 € |
| 160475 | za opravu - notebook MŠ |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
49.90 € |
| 6160377640 | za služby minimalne hovorné |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 10160607 | za internet MM-net Wflat |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 10160609 | za internet MM-net MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 160118 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 16093 | za knihy ZŠ |
Dod.: TEXTUS s.r.o |
32.29 € |
| 2016007 | za materiál Deň deti |
Dod.: Andrea Kandová |
341.11 € |
| 0136169174 | za telefone hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
125.50 € |
| 20160243 | za materiál obec |
Dod.: Kájel s.r.o. |
368.15 € |
| 7293308451 | za elektrinu - dodávka a distribúcia hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
475.22 € |
| 6785623256 | za telefonné hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
30.36 € |
| 7785560961 | za telefonné hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
20.58 € |
| 713616 | za vývoz - zmesový komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
976.13 € |
| 7475769402 | za dodávku el.energie školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
160.00 € |
| 16163 | za služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 160443 | za softverové služby |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
105.34 € |
| 160442 | za počítač PCAcer Veriton |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
418.00 € |
| 7268571950 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
60.00 € |
| 7268571934 | za dodávku plynu obec |
Dod.: SPP, a.s. |
54.00 € |
| 2016280225 | za Pečať Rozvoja obcí a miest 2015 |
Dod.: NISSR a.s. |
216.00 € |
| 1600032 | za stravu a služby |
Dod.: Jolana Ujháziová - KORONA |
690.00 € |
| 20160182 | za materiál OcÚ |
Dod.: Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX |
458.37 € |
| 2016019 | za materiál obec |
Dod.: Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX |
676.58 € |
| 160093 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 201612 | za prepravu žiakov ZŠ |
Dod.: Gabriel Bodák - REAL BUS |
166.60 € |
| 160097 | za pečiatky MŠ, ZŠ, ŠJ |
Dod.: Patrik Čoros - PA3K |
195.00 € |
| 16550343 | za ubytovanie ZŠ |
Dod.: FRUCONA Košice, a.s. |
590.40 € |
| 5021607077 | za Verejná správa SR - ročný prístup |
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
84.00 € |
| 10160504 | za internet MM-net MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 10160512 | za internet MM-net Wflat |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 2016005 | za materiál, občerstvenie, potraviny |
Dod.: Andrea Kandová |
473.46 € |
| 0136169174 | za telefone hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
144.50 € |
| 160402 | za materiál OcÚ |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
108.06 € |
| 160043 | za propagáciu |
Dod.: LELESPRESS - Ladislav Kopasz |
240.00 € |
| 7293104314 | za elekrtinu - dodávka a distribúcia hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
420.82 € |
| 6160315300 | za služby minimalne hovorné |
Dod.: Slovanet, a.s. |
17.09 € |
| 20160224 | za mot. krovinorez |
Dod.: Kájel s.r.o. |
599.90 € |
| 0136169174 | za telefone hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
117.81 € |
| 7491431840 | za elekrtinu - dodávka a distribúcia školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
160.00 € |
| 7491431384 | za elekrtinu - dodávka a distribúcia VO |
Dod.: VSE a.s. |
1786.00 € |
| 9784632960 | za telefone hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
20.74 € |
| 3784694997 | za telefone hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
31.28 € |
| 160357 | za softverové služby OcÚ |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
43.80 € |
| 576716 | za vývoz - zmesovy komunalny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
652.85 € |
| 7273533175 | za dodávku plynu obec |
Dod.: SPP, a.s. |
127.00 € |
| 7273533191 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
143.00 € |
| 16119 | za softverové služby ŠJ |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 2016005 | za skriňu |
Dod.: Gold-TUR - Zlatica Sunitrová |
99.00 € |
| 20160182 | za benzinovú kosačku |
Dod.: Kájel s.r.o. |
1200.00 € |
| 160072 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 1016313 | za internet MM-net MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 10160311 | za internet MM-net Wflat |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 160302 | za softverové služby OcÚ, mat. MŠ, Ocú |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
323.44 € |
| 7293407214 | za elekrtinu - dodávka a distribúcia hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
413.72 € |
| 477416 | za služby - spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o. |
14.40 € |
| 7415927673 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
-493.21 € |
| 7415927674 | za dodávku plynu obec |
Dod.: SPP, a.s. |
-449.78 € |
| 6160253006 | za služby minimalne hovorné |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 6160189509 | za služby minimalne hovorné |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 7485794605 | za elekrtinu - dodávka a distribúcia školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
160.00 € |
| 06032016 | za prevadzkovanie pohrebiska 1.Q.2016 |
Dod.: Alexander Krajnik - KRAJNIK |
36.00 € |
| 396216 | za vývoz - zmesovy komunalny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
648.87 € |
| 2016000090 | za opravu miestneho rozhlasu |
Dod.: UNISERVIS Kiss Ladislav Ing. |
230.00 € |
| 1783766165 | za telefone hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
31.14 € |
| 7783703782 | za telefone hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
20.58 € |
| 7298448595 | za dodávku plynu obec |
Dod.: SPP, a.s. |
332.00 € |
| 7298448611 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
373.00 € |
| 2112016 | za služby v olasti bezpečnosti práce |
Dod.: Viktor Naď - VIMA |
331.94 € |
| 16077 | za zber biologický rozložiteľný kuchynský odpad |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 20160094 | za materiál obec |
Dod.: Kájel s.r.o. |
1365.32 € |
| 201614 | za vodoinštalačné práce ŠJ |
Dod.: Marián Nagy |
246.00 € |
| 0136169174 | za telefone hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
87.65 € |
| 10160212 | za internet MM-net MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 10160210 | za internet MM-net Wflat |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 160046 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 16040116 | za účasť na seminári |
Dod.: RVA Zvolen n.o. |
38.00 € |
| 2120912293 | za dodávku vody |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
201.55 € |
| 0136169174 | za telefone hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
94.02 € |
| 2016000088 | za stojanovú lampu + žiarovky 60W 3 ks |
Dod.: UNISERVIS Kiss Ladislav Ing. |
156.80 € |
| 7293302321 | za elekrtinu - dodávka a distribúcia hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
425.51 € |
| 7428640942 | za elekrtinu - dodávka a distribúcia školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
160.00 € |
| 8782842210 | za telefone hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 2782779066 | za telefone hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
20.58 € |
| 250716 | za vývoz - zmesovy komunalny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
649.77 € |
| 7268527055 | za dodávku plynu obec |
Dod.: SPP, a.s. |
606.00 € |
| 7268527071 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
680.00 € |
| 20160191 | za vlajku SR |
Dod.: LIM PO, s.r.o. |
17.90 € |
| 160053 | Za Régió 2016 /6 x 10 ks/ |
Dod.: L - Press, Magdaléna Kopaszová |
155.40 € |
| 7160401300 | za prenájom pozemkov |
Dod.: Slovenský pozemkový fond |
171.99 € |
| 160136 | za softverové služby OcÚ |
Dod.: SECOMP s.r.o., Trebišov |
78.36 € |
| 16054 | za zber biologický rozložiteľný kuchynský odpad |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 160027 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 10160112 | za internet MM-net MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 10160110 | za internet MM-net Wflat |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 2016000085 | za opravu verejného osvetlenia |
Dod.: UNISERVIS Kiss Ladislav Ing. |
359.60 € |
| 7294102938 | za elekrtinu - dodávka a distribúcia hosp. dvor |
Dod.: VSE a.s. |
349.37 € |
| 6160126370 | za služby minimalne hovorné |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 144516 | za vývoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Dod.: FURA s.r.o. |
404.04 € |
| 7448746611 | za elekrtinu - dodávka a distribúcia VO |
Dod.: VSE a.s. |
1786.00 € |
| 7448747100 | za elekrtinu - dodávka a distribúcia školstvo |
Dod.: VSE a.s. |
160.00 € |
| 2016031 | za materiál obec aj OcÚ |
Dod.: POMO - Ing. Arpád Molnár |
181.38 € |
| 136816 | za tlač harmonogramov 2016 |
Dod.: FURA s.r.o. |
75.00 € |
| 20160027 | za opravu aj za materiál |
Dod.: Kájel s.r.o. |
395.88 € |
| 3781919314 | za telefone hovory OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
29.99 € |
| 8781856616 | za telefone hovory MŠ |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
20.58 € |
| 80716 | za vývoz - zmesovy komunalny odpad |
Dod.: FURA s.r.o. |
652.26 € |
| 16029 | za zber biologický rozložiteľný kuchynský odpad |
Dod.: Czaboczky Jan |
49.00 € |
| 7218581955 | za dodávku plynu obec |
Dod.: SPP, a.s. |
642.00 € |
| 7218581971 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
722.00 € |
| 1601000221 | za softverové služby ŠJ |
Dod.: SOFT-GL s.r.o. |
39.24 € |
| 0136169174 | za telefone hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
119.31 € |
| 160010 | za advokátske služby |
Dod.: AK Gazdičová a Jonáš |
119.50 € |
| 222016 | za mažment ver.obstarávania |
Dod.: EPIC Partner a.s. |
999.00 € |
| 2162200220 | za materiál MŚ |
Dod.: ŠEVT a.s. |
8.60 € |
| 0116008896 | za srtravne lístky I.polrok 2016 |
Dod.: Up Slovensko, s.r.o. |
1776.26 € |
| 7248520844 | za dodávku plynu obec |
Dod.: SPP, a.s. |
663.00 € |
| 7248520860 | za dodávku plynu školstvo |
Dod.: SPP, a.s. |
745.00 € |
| 160027 | Bodrogköz és Ung-vidék kalendáriuma |
Dod.: L - Press, Magdaléna Kopaszová |
120.00 € |
| 10160009 | za internet MM-net Wflat |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
16.60 € |
| 10160011 | za internet MM-net MINI |
Dod.: MM-NET s.r.o. |
9.00 € |
| 20140421 | za webhosting a zálohu webstránky |
Dod.: WEBEXmedia |
144.00 € |
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS
Obecný úrad Veľký Kamenec č. 255, 076 36 Veľký Kamenec, 056 / 6283215, www.velkykamenec.sk
IČO: 00332097,VÚB banka, Trebišov a.s. , č. ú. 5927622 / 0200
CMS systém (redakčný) systém ECHELON 2, Mapa stránok
web portál, webhosting, WBX, domény, registrácia domény spoločnosti WBX, s.r.o., technický prevádzkovateľ webstránky
web portál, webhosting, WBX, domény, registrácia domény spoločnosti WBX, s.r.o., technický prevádzkovateľ webstránky