| 3212017 |
za služby - zabezpečenie zrav.dohľadu |
Mária Naďová
|
22.00 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
59.47 € |
| 5200000530 |
za material |
Alemat.cz, spol. s r.o.
|
58.84 € |
| 7293208263 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
452.30 € |
| 3320170629 |
za učebnice /3ks/ |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o.
|
16.50 € |
| 2172207412 |
za materiál ZŠ |
ŠEVT a.s.
|
36.73 € |
| 1122117 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
649.07 € |
| 7416039466 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
135.00 € |
| 5799931227 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.12 € |
| 9799892142 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 2017101 |
za material |
POMO - Ing. Arpád Molnár
|
260.78 € |
| 7313760887 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
91.00 € |
| 7313760903 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
109.00 € |
| 20170407 |
za material |
Kájel s.r.o.
|
619.50 € |
| 617 |
za publikáciu Sprievodca hradmi Zemplina |
ONTIS
|
75.00 € |
| 2017015 |
za materiál /prístrešok pri KD/ |
KORBEN, s.r.o.
|
4859.04 € |
| 530170102 |
za dopravu /dôchodcovia/ |
ARRIVA Michalovce, a.s.
|
268.00 € |
| 10170737 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10170735 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
59.47 € |
| 1700074 |
za stravu |
Jolana Ujháziová - KORONA
|
984.58 € |
| 1700073 |
za pečené klobasy |
Jolana Ujháziová - KORONA
|
1280.00 € |
| 170135 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 20170578 |
za reklamné predmety |
LIM PO, s.r.o.
|
805.50 € |
| 2017008 |
za tovar /Baldovská/ |
Andrea Kandová
|
196.56 € |
| 2017009 |
za tovar deň obce |
Andrea Kandová
|
564.88 € |
| 3418766248 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 17036 |
za material |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX
|
102.60 € |
| 17068 |
za propagáciu obce |
LELESPRESS - Ladislav Kopasz
|
240.00 € |
| 1701413 |
dobropis na materiál fa.č.140 |
PROFI one spol. s r.o.
|
-64.80 € |
| 7294021628 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
425.77 € |
| 0835775 |
za org. kult podujatia Deň Anny vo V.Kamenci |
Ágoston Anita
|
1600.00 € |
| 90365250 |
za výmenu vodomera /kaštieľ/ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
62.27 € |
| 5798905773 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 2798945712 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.19 € |
| 7445919742 |
za dodávku el.energie - preddavková platba |
VSE a.s.
|
1247.00 € |
| 7445920125 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
135.00 € |
| 17000151 |
za stan 4x8m - Premium |
Eugen Kováč
|
699.90 € |
| 17000152 |
za 6x stôl. 12x lavica |
Eugen Kováč
|
681.80 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
74.61 € |
| 2172205471 |
za materiál MŠ |
ŠEVT a.s.
|
52.12 € |
| 990217 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
651.76 € |
| 7308760906 |
za dodávku plynu školstvo |
Štátna ochrana prírody SR
|
53.00 € |
| 7308760890 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
44.00 € |
| 10170636 |
za internet MINI |
NISSR a.s.
|
9.00 € |
| 10170634 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 3410021671 |
za služby |
Východoslovenská distribučná, a.s.
|
175.20 € |
| 2017000016 |
za opravu uličného svietidla |
UNISERVIS Kiss Ladislav Ing.
|
244.80 € |
| 170553 |
za služby,material |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
30.00 € |
| 1701261 |
za stav. material |
PROFI one spol. s r.o.
|
1403.56 € |
| 898917 |
za služby TKO |
FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 3417789488 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 170118 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 17196 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 7294013905 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
410.69 € |
| 2702017 |
za služby - zabezpečenie zrav.dohľadu |
Mária Naďová
|
22.00 € |
| 786617 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
649.67 € |
| 7481893546 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
135.00 € |
| 3797920342 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 2797960097 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 20170311 |
za materiál |
Kájel s.r.o.
|
446.80 € |
| 7213991410 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
53.00 € |
| 7213991394 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
44.00 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
168.50 € |
| 10170531 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10170533 |
za internet MINI |
MOAD, s.r.o.
|
9.00 € |
| 1689857701 |
manuál VO - aktualizácia jún 2017 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
|
112.62 € |
| 2017006 |
za dod taovar na deň detí |
Andrea Kandová
|
255.30 € |
| 117063866 |
za stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
862.96 € |
| 2122526682 |
za dodávku vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
120.32 € |
| 3416813457 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 170098 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 17025 |
za material |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX
|
660.15 € |
| 7294110265 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
342.74 € |
| 6170370133 |
za telekomunikačné služby |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 20170273 |
za materiál |
Kájel s.r.o.
|
317.10 € |
| 17166 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 7468885215 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
135.00 € |
| 17008 |
za materiál |
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.
|
248.12 € |
| 2132017 |
za služby |
Mária Naďová
|
200.00 € |
| 652617 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
971.80 € |
| 5796938474 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 3796978151 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 7303734335 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
47.00 € |
| 7303734351 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
57.00 € |
| 17010467 |
za materiál |
MOAD, s.r.o.
|
206.80 € |
| 10170429 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10170427 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 17139 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 00136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
134.21 € |
| 170436 |
za material, a služby |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
97.75 € |
| 170074 |
za služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 3415839524 |
za telef. hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 17kdi00311 |
za služby - hlavmá ročná kontrola detského ihriska |
E K O T E C spol. s r.o.
|
276.00 € |
| 7293014207 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
346.31 € |
| 7461929894 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
135.00 € |
| 2017008 |
za materiál |
Mgr. Daniela Mátéová
|
383.20 € |
| 7461929478 |
za dodávku el.energie - preddavková platba |
VSE a.s.
|
656.00 € |
| 20170196 |
za material |
Kájel s.r.o.
|
733.20 € |
| 6170309200 |
za telekom.služby MŠ |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 2017051 |
za materiál |
POMO - Ing. Arpád Molnár
|
202.92 € |
| 1792017 |
za služby - zabezpečenie zrav.dohľadu |
Mária Naďová
|
44.00 € |
| 7796000843 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.39 € |
| 5795961260 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.46 € |
| 11517 |
za deratizáciu objektov |
AQUA-VIVA Dušan Szabó
|
50.00 € |
| 518517 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
652.95 € |
| 7248860292 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
135.00 € |
| 7248860276 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
112.00 € |
| 444017 |
za služby TKO |
FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 1689779201 |
za " cestovné náhrady " cd |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
|
127.02 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
97.57 € |
| 17038 |
za pečiatku |
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
|
20.00 € |
| 10170323 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10170325 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 5021705595 |
za prístup verejná správa SR |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
|
96.00 € |
| 3414867577 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 170364 |
za toner OcÚ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
57.60 € |
| 170057 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 17101 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 392417 |
za odvoz a likvidáciu z VKK |
FURA s.r.o.
|
489.81 € |
| 7294404497 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
380.54 € |
| 170344 |
za softverové služby a materiál |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
259.13 € |
| 6170248194 |
za telekomunikačné služby |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 2017000011 |
za opravu VO a MR |
UNISERVIS Kiss Ladislav Ing.
|
437.22 € |
| 170303 |
za opravu cladenia projektora EPSON pre ZŠ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
22.00 € |
| 7478804826 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
135.00 € |
| 337417 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
649.47 € |
| 4795024926 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 6794985813 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 2092017 |
za služby v oblast bezpečnosti práce |
Viktor Naď - VIMA
|
331.94 € |
| 7253818739 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
352.00 € |
| 7253818723 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
293.00 € |
| 17040 |
za Régió 2017 / 6x10ks / |
L - Press, Magdaléna Kopaszová
|
155.40 € |
| 08032017 |
za prevádzkovanie pohrebiska I. Q 2017 |
Alexander Krajnik - KRAJNIK
|
36.00 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
106.40 € |
| 6170184945 |
za telekom.služby MŠ |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 1689764001 |
za Manuál verejného obstarania v kocke |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
|
243.42 € |
| 3413911003 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 7294501421 |
za dodávku el.energie |
VSE a.s.
|
122.71 € |
| 20170236 |
za vyp.dokumentu Smernica pre ver.obst. |
MOAD, s.r.o.
|
200.00 € |
| 2122182109 |
za dodávku vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
173.27 € |
| 7292405015 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
339.54 € |
| 170041 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 7451899516 |
za dodávku el.energie |
VSE a.s.
|
79.00 € |
| 7299603036 |
opravná faktúra dod.el.energie |
VSE a.s.
|
-53.11 € |
| 1700016 |
za stravu |
Jolana Ujháziová - KORONA
|
123.50 € |
| 10170220 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10170218 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 17075 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 2794054717 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
31.61 € |
| 279401653 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.80 € |
| 209117 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
650.46 € |
| 7243828767 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
535.00 € |
| 7243828783 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
643.00 € |
| 17052 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 2017021 |
za -Kassai Figyelő |
HERNÁD, s.r.o.
|
36.00 € |
| 20177 |
za montáž a demontáž topidla |
Marián Nagy
|
437.24 € |
| 170453 |
za služby webstránky |
wbx, s.r.o.
|
144.00 € |
| 170100 |
za softverové služby mzdy +HDÚ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
124.52 € |
| 3412926033 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 10170114 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10170116 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 170025 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 7294205262 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
364.72 € |
| 170127 |
za opravu projektora Epson |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
269.00 € |
| 7170401155 |
za nájom |
Slovenský pozemkový fond
|
171.99 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
200.39 € |
| 6170123446 |
za telekom.služby MŠ |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 2172200400 |
za vysvedčenie |
ŠEVT a.s.
|
16.40 € |
| 5793090212 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.55 € |
| 1793052151 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 79517 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
650.56 € |
| 7268737262 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
682.00 € |
| 7268737246 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
568.00 € |
| 7448895796 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
199.00 € |
| 7448895374 |
za dodávku el.energie |
VSE a.s.
|
2059.00 € |
| 17015 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 170008 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 0117013611 |
za stravné lístky I.polrok 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
1865.46 € |
| 1701000221 |
za služby ŠJ |
SOFT-GL s.r.o.
|
39.24 € |
| 1861416 |
za služby TKO |
FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 20170012 |
za mot.pilu Dolmar PS-4605, a material |
Kájel s.r.o.
|
649.00 € |
| 7274208724 |
za dodávku el.energie |
VSE a.s.
|
652.74 € |
| 7274208725 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
45.46 € |
| 7323538286 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
704.00 € |
| 7323538270 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
586.00 € |
| 20172 |
za opravu kotla MŠ |
Nagy Marián
|
205.99 € |
| 7425250864 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
-722.22 € |
| 7425250865 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
-697.11 € |
| 3411964692 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
169.75 € |
| 10170010 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10170012 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 7292806582 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
358.80 € |
| 6160751489 |
za telekomunikačné služby MŠ |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 7792137071 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.37 € |
| 9792098228 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 1758216 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
652.06 € |
| 2016054 |
za material |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
131.82 € |
| 20160649 |
za servisnú opravu |
Kájel s.r.o.
|
432.40 € |
| 0136169174 |
za telef. hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
136.49 € |
| 16379 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 160252 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 10122016 |
za služby |
Alexander Krajnik - KRAJNIK
|
36.00 € |
| 2016183 |
za material |
POMO - Ing. Arpád Molnár
|
120.20 € |
| 15215 |
za fotoaparát MŠ |
Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš
|
279.00 € |
| 76109882235 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 2121857539 |
za dodávku vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
127.79 € |
| 10161214 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10161212 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 7294006028 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
395.48 € |
| 60213114 |
za ÚJ Szó - týždeň |
Petit Press, a.s.
|
184.60 € |
| 2016014 |
za darčekové poukažky |
Andrea Kandová
|
360.00 € |
| 2016012 |
za tovar deň dôchodcov |
ARRIVA Michalovce, a.s.
|
447.35 € |
| 6160747584 |
za telekomunikačné služby MŠ |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 160122 |
za Kalendárium 2017 |
L - Press, Magdaléna Kopaszová
|
80.00 € |
| 20161625 |
za certifikát |
Disig, a.s.
|
103.20 € |
| 2016051 |
za material obec |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
873.35 € |
| 160863 |
za služby, a kanc. potreby |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
105.80 € |
| 7418845392 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 1600081 |
za stravu deň dôchodcov |
Jolana Ujháziová - KORONA
|
450.00 € |
| 9791189341 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 2791151864 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 30603711 |
za obené noviny |
INPROST s.r.o.
|
67.60 € |
| 1611016 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
650.76 € |
| 7278671198 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
699.00 € |
| 7278671182 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
622.00 € |
| 0116129159 |
za stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
302.68 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
115.07 € |
| 1919420872 |
za Samsung Galaxy A5 2016 |
Orange Slovensko, a.s.
|
94.50 € |
| 16693 |
za služby školstvo |
Petr Mrázek bio enzym
|
150.00 € |
| 2016086 |
za overenie účtovnej závierky |
Agáta Molnárová, Ing
|
550.00 € |
| 7610030708 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 2016043 |
za material |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
684.80 € |
| 16363 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 10161112 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10161110 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 2016000112 |
za opravu VO II.polrok 2016 |
UNISERVIS Kiss Ladislav Ing.
|
953.40 € |
| 6160685865 |
za telekomunikačné služby MŠ |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 7293006261 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
441.37 € |
| 160227 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 1600061960 |
za pripojenie OM 1409438 |
Východoslovenská distribučná, a.s.
|
62.50 € |
| 1120160087 |
za naplň do nastennej lekárničky MŠ |
ARGUS TREBIŠOV spol. s r.o.
|
25.90 € |
| 20160580 |
za súčiastky |
Kájel s.r.o.
|
124.10 € |
| 160791 |
za material |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
149.20 € |
| 20161702 |
za potvrdenie NATURA 2000 |
Štátna ochrana prírody SR
|
70.00 € |
| 7445783589 |
za el.energiu VO |
VSE a.s.
|
1786.00 € |
| 2790217802 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 9790279915 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 1480216 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
978.52 € |
| 7445784021 |
za el.energiu školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 7160407012 |
za nájom |
Slovenský pozemkový fond
|
19.39 € |
| 7318524193 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
593.00 € |
| 7318524177 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
528.00 € |
| 20161580 |
za potvrdenie NATURA 2000 |
Štátna ochrana prírody SR
|
35.00 € |
| 20160834 |
za reprezentačné predmety |
LIM PO, s.r.o.
|
236.00 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
108.08 € |
| 201614 |
za projektovú dokumentáciu - Kaštieľ vo Veľkom Kamenci -prestavba objektu |
Architektonická agentúra s.r.o.
|
13500.00 € |
| 201615 |
za projektovú dokumentáciu - Centrum voľného času |
Architektonická agentúra s.r.o.
|
7500.00 € |
| 16348 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 1405816 |
za služby - spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 160741 |
za materiál OcÚ, MŠ, ZŠ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
188.40 € |
| 7609067978 |
za telefone hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 2016044 |
za materiál |
KORBEN, s.r.o.
|
268.08 € |
| 08092016 |
za služby prevádzkovanie cintorína |
Alexander Krajnik - KRAJNIK
|
36.00 € |
| 160206 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 7294305965 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
471.71 € |
| 10161008 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10161010 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 2016041 |
za predplatné časopisu |
HERNÁD, s.r.o.
|
36.00 € |
| 20160026 |
za služby /pristupova cesta Karcsa/ urč.vl.práv |
Alexander Varkonda - GEOALEX
|
1600.00 € |
| 2016041 |
za material obec |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
704.00 € |
| 7426013921 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 6160624238 |
za telekomunikačné služby MŠ |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 1296716 |
za služby TKO |
FURA s.r.o.
|
650.86 € |
| 2016264 |
za informačnú brožúru |
UMP s.r.o.
|
39.00 € |
| 4789282860 |
za telekomunikačné služby MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 9789345142 |
za telekomunikačné služby OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 73118504534 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
359.00 € |
| 7318504518 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
319.00 € |
| 7608081074 |
za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s.
|
35.96 € |
| 7607120258 |
za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s.
|
31.98 € |
| 7606157354 |
za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s.
|
51.78 € |
| 7605193120 |
za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s.
|
31.98 € |
| 7604249527 |
za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.79 € |
| 160681 |
za material, služby ZŠ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
290.41 € |
| 20160487 |
za material, služby |
Kájel s.r.o.
|
467.45 € |
| 10160905 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10160907 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 160183 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 2016038 |
za material obec |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
445.50 € |
| 2121543602 |
za dodávku vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
151.07 € |
| 7293315043 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
515.64 € |
| 0116098438 |
za stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
583.47 € |
| 6160561896 |
za telekomunikačné služby |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 0136169174 |
za Lenovo IdeaPad 100-15IBO |
Orange Slovensko, a.s.
|
256.80 € |
| 0136169174 |
za telef. hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
76.89 € |
| 7421860733 |
za el.energiu školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 1164116 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
650.36 € |
| 2788415070 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 4788351840 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 1608108 |
za material MŠ |
INSGRAF s.r.o.
|
646.48 € |
| 2016112 |
za material dni dediny |
POMO - Ing. Arpád Molnár
|
73.66 € |
| 2162207837 |
za material ZŠ |
ŠEVT a.s.
|
43.90 € |
| 7238704782 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
115.00 € |
| 7238704766 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
103.00 € |
| 1600052 |
za občerstvenie obecné dni |
Jolana Ujháziová - KORONA
|
1226.00 € |
| 20160423 |
za material |
Kájel s.r.o.
|
325.62 € |
| 2016035 |
za materiál |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
1150.00 € |
| 6160500892 |
za telekomunikačné služby |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 101608069 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10160804 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 160166 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 0136169174 |
za telef. hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
77.01 € |
| 7292319775 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
470.17 € |
| 530160107 |
za prepravu osôb /dôchodcovia/ |
ARRIVA Michalovce, a.s.
|
251.00 € |
| 20160392 |
za material obec |
LIM PO, s.r.o.
|
660.10 € |
| 2162206268 |
za materiál MŠ |
ŠEVT a.s.
|
49.18 € |
| 7461814501 |
za el.energiu VO |
VSE a.s.
|
1786.00 € |
| 7461814954 |
za el.energiu školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 2787483869 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 5787421653 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 1037016 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
653.65 € |
| 7303517264 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
49.00 € |
| 7303517280 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
55.00 € |
| 2016029 |
za material obec |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
1239.62 € |
| 2016009 |
za material deň dediny |
Andrea Kandová
|
568.85 € |
| 2016023 |
za material |
KORBEN, s.r.o.
|
3202.98 € |
| 160142 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 16228 |
za zber biologický rozložiteľný kuchynský odpad |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 10160708 |
za internet MM-net MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10160706 |
za internet MM-net Wflat |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 0136169174 |
za telefone hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
84.84 € |
| 160531 |
za MS Office 2016 |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
220.00 € |
| 945516 |
za služby - spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 07062016 |
za prevadzkovanie pohrebiska 2.Q.2016 |
Alexander Krajnik - KRAJNIK
|
36.00 € |
| 2016103 |
za materiál |
POMO - Ing. Arpád Molnár
|
143.83 € |
| 16205 |
za zber biologický rozložiteľný kuchynský odpad |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 7292312969 |
za elektrinu - dodávka a distribúcia hosp. dvor |
VSE a.s.
|
474.71 € |
| 6160439622 |
za služby minimalne hovorné MŠ |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 13216 |
za opravu hasiacich prístrojov |
PYROKA, s.r.o.
|
106.85 € |
| 7411497889 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 0116068120 |
za stravne lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
878.67 € |
| 4786556575 |
za telefone hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.20 € |
| 7786493680 |
za telefone hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 862616 |
za vývoz - zmesovy komunalny odpad |
FURA s.r.o.
|
650.86 € |
| 7303496355 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
55.00 € |
| 7303496339 |
za dodávku plynu obec |
SPP, a.s.
|
49.00 € |
| 16041 |
za materiál obec |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX
|
396.80 € |
| 2016025 |
za materiál obec |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
191.70 € |
| 160488 |
za softverové služby OcÚ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
14.00 € |
| 2121230524 |
za dodávku vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
155.20 € |
| 20160343 |
za materiál obec |
Kájel s.r.o.
|
614.81 € |
| 160475 |
za opravu - notebook MŠ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
49.90 € |
| 6160377640 |
za služby minimalne hovorné |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 10160607 |
za internet MM-net Wflat |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10160609 |
za internet MM-net MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 160118 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 16093 |
za knihy ZŠ |
TEXTUS s.r.o
|
32.29 € |
| 2016007 |
za materiál Deň deti |
Andrea Kandová
|
341.11 € |
| 0136169174 |
za telefone hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
125.50 € |
| 20160243 |
za materiál obec |
Kájel s.r.o.
|
368.15 € |
| 7293308451 |
za elektrinu - dodávka a distribúcia hosp. dvor |
VSE a.s.
|
475.22 € |
| 6785623256 |
za telefonné hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.36 € |
| 7785560961 |
za telefonné hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 713616 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
976.13 € |
| 7475769402 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 16163 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 160443 |
za softverové služby |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
105.34 € |
| 160442 |
za počítač PCAcer Veriton |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
418.00 € |
| 7268571950 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
60.00 € |
| 7268571934 |
za dodávku plynu obec |
SPP, a.s.
|
54.00 € |
| 2016280225 |
za Pečať Rozvoja obcí a miest 2015 |
NISSR a.s.
|
216.00 € |
| 1600032 |
za stravu a služby |
Jolana Ujháziová - KORONA
|
690.00 € |
| 20160182 |
za materiál OcÚ |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
458.37 € |
| 2016019 |
za materiál obec |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
676.58 € |
| 160093 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 201612 |
za prepravu žiakov ZŠ |
Gabriel Bodák - REAL BUS
|
166.60 € |
| 160097 |
za pečiatky MŠ, ZŠ, ŠJ |
Patrik Čoros - PA3K
|
195.00 € |
| 16550343 |
za ubytovanie ZŠ |
FRUCONA Košice, a.s.
|
590.40 € |
| 5021607077 |
za Verejná správa SR - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
|
84.00 € |
| 10160504 |
za internet MM-net MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10160512 |
za internet MM-net Wflat |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 2016005 |
za materiál, občerstvenie, potraviny |
Andrea Kandová
|
473.46 € |
| 0136169174 |
za telefone hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
144.50 € |
| 160402 |
za materiál OcÚ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
108.06 € |
| 160043 |
za propagáciu |
LELESPRESS - Ladislav Kopasz
|
240.00 € |
| 7293104314 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia hosp. dvor |
VSE a.s.
|
420.82 € |
| 6160315300 |
za služby minimalne hovorné |
Slovanet, a.s.
|
17.09 € |
| 20160224 |
za mot. krovinorez |
Kájel s.r.o.
|
599.90 € |
| 0136169174 |
za telefone hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
117.81 € |
| 7491431840 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 7491431384 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia VO |
VSE a.s.
|
1786.00 € |
| 9784632960 |
za telefone hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.74 € |
| 3784694997 |
za telefone hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
31.28 € |
| 160357 |
za softverové služby OcÚ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
43.80 € |
| 576716 |
za vývoz - zmesovy komunalny odpad |
FURA s.r.o.
|
652.85 € |
| 7273533175 |
za dodávku plynu obec |
SPP, a.s.
|
127.00 € |
| 7273533191 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
143.00 € |
| 16119 |
za softverové služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 2016005 |
za skriňu |
Gold-TUR - Zlatica Sunitrová
|
99.00 € |
| 20160182 |
za benzinovú kosačku |
Kájel s.r.o.
|
1200.00 € |
| 160072 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 1016313 |
za internet MM-net MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10160311 |
za internet MM-net Wflat |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 160302 |
za softverové služby OcÚ, mat. MŠ, Ocú |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
323.44 € |
| 7293407214 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia hosp. dvor |
VSE a.s.
|
413.72 € |
| 477416 |
za služby - spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 7415927673 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
-493.21 € |
| 7415927674 |
za dodávku plynu obec |
SPP, a.s.
|
-449.78 € |
| 6160253006 |
za služby minimalne hovorné |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 6160189509 |
za služby minimalne hovorné |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 7485794605 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 06032016 |
za prevadzkovanie pohrebiska 1.Q.2016 |
Alexander Krajnik - KRAJNIK
|
36.00 € |
| 396216 |
za vývoz - zmesovy komunalny odpad |
FURA s.r.o.
|
648.87 € |
| 2016000090 |
za opravu miestneho rozhlasu |
UNISERVIS Kiss Ladislav Ing.
|
230.00 € |
| 1783766165 |
za telefone hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
31.14 € |
| 7783703782 |
za telefone hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 7298448595 |
za dodávku plynu obec |
SPP, a.s.
|
332.00 € |
| 7298448611 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
373.00 € |
| 2112016 |
za služby v olasti bezpečnosti práce |
Viktor Naď - VIMA
|
331.94 € |
| 16077 |
za zber biologický rozložiteľný kuchynský odpad |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 20160094 |
za materiál obec |
Kájel s.r.o.
|
1365.32 € |
| 201614 |
za vodoinštalačné práce ŠJ |
Marián Nagy
|
246.00 € |
| 0136169174 |
za telefone hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
87.65 € |
| 10160212 |
za internet MM-net MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10160210 |
za internet MM-net Wflat |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 160046 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 16040116 |
za účasť na seminári |
RVA Zvolen n.o.
|
38.00 € |
| 2120912293 |
za dodávku vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
201.55 € |
| 0136169174 |
za telefone hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
94.02 € |
| 2016000088 |
za stojanovú lampu + žiarovky 60W 3 ks |
UNISERVIS Kiss Ladislav Ing.
|
156.80 € |
| 7293302321 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia hosp. dvor |
VSE a.s.
|
425.51 € |
| 7428640942 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 8782842210 |
za telefone hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 2782779066 |
za telefone hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 250716 |
za vývoz - zmesovy komunalny odpad |
FURA s.r.o.
|
649.77 € |
| 7268527055 |
za dodávku plynu obec |
SPP, a.s.
|
606.00 € |
| 7268527071 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
680.00 € |
| 20160191 |
za vlajku SR |
LIM PO, s.r.o.
|
17.90 € |
| 160053 |
Za Régió 2016 /6 x 10 ks/ |
L - Press, Magdaléna Kopaszová
|
155.40 € |
| 7160401300 |
za prenájom pozemkov |
Slovenský pozemkový fond
|
171.99 € |
| 160136 |
za softverové služby OcÚ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
78.36 € |
| 16054 |
za zber biologický rozložiteľný kuchynský odpad |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 160027 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 10160112 |
za internet MM-net MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10160110 |
za internet MM-net Wflat |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 2016000085 |
za opravu verejného osvetlenia |
UNISERVIS Kiss Ladislav Ing.
|
359.60 € |
| 7294102938 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia hosp. dvor |
VSE a.s.
|
349.37 € |
| 6160126370 |
za služby minimalne hovorné |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 144516 |
za vývoz a likvidáciu odpadu z VKK |
FURA s.r.o.
|
404.04 € |
| 7448746611 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia VO |
VSE a.s.
|
1786.00 € |
| 7448747100 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 2016031 |
za materiál obec aj OcÚ |
POMO - Ing. Arpád Molnár
|
181.38 € |
| 136816 |
za tlač harmonogramov 2016 |
FURA s.r.o.
|
75.00 € |
| 20160027 |
za opravu aj za materiál |
Kájel s.r.o.
|
395.88 € |
| 3781919314 |
za telefone hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 8781856616 |
za telefone hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 80716 |
za vývoz - zmesovy komunalny odpad |
FURA s.r.o.
|
652.26 € |
| 16029 |
za zber biologický rozložiteľný kuchynský odpad |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 7218581955 |
za dodávku plynu obec |
SPP, a.s.
|
642.00 € |
| 7218581971 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
722.00 € |
| 1601000221 |
za softverové služby ŠJ |
SOFT-GL s.r.o.
|
39.24 € |
| 0136169174 |
za telefone hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
119.31 € |
| 160010 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 222016 |
za mažment ver.obstarávania |
EPIC Partner a.s.
|
999.00 € |
| 2162200220 |
za materiál MŚ |
ŠEVT a.s.
|
8.60 € |
| 0116008896 |
za srtravne lístky I.polrok 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
1776.26 € |
| 7248520844 |
za dodávku plynu obec |
SPP, a.s.
|
663.00 € |
| 7248520860 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
745.00 € |
| 160027 |
Bodrogköz és Ung-vidék kalendáriuma |
L - Press, Magdaléna Kopaszová
|
120.00 € |
| 10160009 |
za internet MM-net Wflat |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10160011 |
za internet MM-net MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 20140421 |
za webhosting a zálohu webstránky |
WEBEXmedia
|
144.00 € |
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS