| 7456142239 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
137.00 € |
| 180109601 |
za dodávku ovocia pre ŠJ |
HOOK, s.r.o.
|
2.36 € |
| 8222017631 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.59 € |
| 8221968533 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 1651918 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
647.42 € |
| 30603911 |
za obecné noviny rok 2019 |
INPROST s.r.o.
|
88.40 € |
| 8600024752 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
488.00 € |
| 8600024771 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
651.00 € |
| 1867903 |
za dodávku mäsa ŠJ |
Cimbaľak s.r.o.
|
76.37 € |
| 18120 |
za material |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX
|
182.50 € |
| 10180963 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 18118 |
za material |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX
|
130.00 € |
| 18340 |
za služby ŠJ |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o.
|
49.00 € |
| 7180406996 |
za nájom SPF |
Slovenský pozemkový fond
|
19.39 € |
| 20180556 |
za výkopové práce |
Kájel s.r.o.
|
75.00 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
58.96 € |
| 1866022 |
za dodávku mäsa ŠJ |
Cimbaľak s.r.o.
|
24.54 € |
| 180108874 |
za ovocie ŠJ |
HOOK, s.r.o.
|
2.36 € |
| 1577618 |
za vývoz TKO - VKK |
FURA s.r.o.
|
235.59 € |
| 8221320619 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 20180074 |
za overenie účtovnej závierky r.2017 |
Agáta Molnárová, Ing
|
550.00 € |
| 201892 |
za okná KD |
Hal-Kov Kft.
|
2081.09 € |
| 2018032 |
za material |
Mgr. Daniela Mátéová
|
462.90 € |
| 2018031 |
za material |
Mgr. Daniela Mátéová
|
809.18 € |
| 180152 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 1864363 |
za dodávku mäsa ŠJ |
Cimbaľak s.r.o.
|
92.21 € |
| 2018016 |
za tovar Deň dôchodcov |
Andrea Kandová
|
567.61 € |
| 2018017 |
za tovar ŠJ |
Andrea Kandová
|
257.62 € |
| 7293118301 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
449.22 € |
| 18096 |
za Kalendárium 2019 - 20 ks |
L - Press, Magdaléna Kopaszová
|
100.00 € |
| 08062018 |
za prevádzkovanie pohrebiska II. Q 2018 |
Alexander Krajnik - KRAJNIK
|
36.00 € |
| 08092018 |
za prevádzkovanie pohrebiska III. Q 2018 |
Alexander Krajnik - KRAJNIK
|
36.00 € |
| 1507718 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
967.66 € |
| 1800137 |
za stravu deň dôchodcov |
Jolana Ujháziová - KORONA
|
432.00 € |
| 180108173 |
za ovocie ŠJ |
HOOK, s.r.o.
|
2.32 € |
| 7422312622 |
za el.energiu školstvo |
VSE a.s.
|
137.00 € |
| 7422312297 |
za el.energiu |
VSE a.s.
|
1371.00 € |
| 20180880 |
za vlajka SR 100x150 cm |
LIM PO, s.r.o.
|
18.70 € |
| 8220006791 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.82 € |
| 8219957207 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 7229297197 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
414.00 € |
| 7229297213 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
553.00 € |
| 10180877 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 180107564 |
za dodávku ovocia pre ŠJ |
HOOK, s.r.o.
|
2.36 € |
| 2018029 |
za lavice pri KD 3 ks |
KORBEN, s.r.o.
|
1080.00 € |
| 1425518 |
za služby TKO |
FURA s.r.o.
|
9.60 € |
| 462018 |
za opravu MŠ + dodávka a montáž detské ihrisko MŠ |
STAVAB s.r.o.
|
12971.53 € |
| 8219316619 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 1858799 |
za dodávku mäsa ŠJ |
Cimbaľak s.r.o.
|
106.87 € |
| 0136169174 |
za telef. hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
58.96 € |
| 180138 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 18307 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 180106888 |
za dodávku ovocia pre ŠJ |
HOOK, s.r.o.
|
2.40 € |
| 180794 |
za kanc. potreby, tonery |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
237.40 € |
| 1849647 |
za dodávku mäsa ŠJ |
Cimbaľak s.r.o.
|
132.79 € |
| 1853794 |
za dodávku mäsa ŠJ |
Cimbaľak s.r.o.
|
64.02 € |
| 7293333761 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
424.64 € |
| 8217963496 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovanet, a.s.
|
19.99 € |
| 8218012667 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
31.20 € |
| 180106258 |
za ovocie ŠJ |
HOOK, s.r.o.
|
2.46 € |
| 2018015 |
za potraviny ŠJ |
Andrea Kandová
|
340.24 € |
| 118104790 |
za stravné lístky IV.Q 2018 |
Up Slovensko, s.r.o.
|
929.94 € |
| 1316718 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
650.34 € |
| 7422287050 |
za el.energiu školstvo |
VSE a.s.
|
137.00 € |
| 20180430 |
za material |
Kájel s.r.o.
|
96.10 € |
| 7304063337 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
251.00 € |
| 7304063353 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
334.00 € |
| 3320180621 |
za učebnice ZŠ |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o.
|
10.00 € |
| 2124284842 |
za dodávku vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
316.70 € |
| 1690351801 |
za manuál verejného obstarania v kocke-aktualizácia |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
|
113.82 € |
| 8216031241 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
31.24 € |
| 8215982330 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 18080241 |
za knihy |
CBS spol, s.r.o.
|
651.75 € |
| 82173277232 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
71.04 € |
| 10180791 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 18093 |
za materiál |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX
|
70.00 € |
| 392018 |
za opravu MŠ |
STAVAB s.r.o.
|
31020.97 € |
| 180122 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 7292414105 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
505.97 € |
| 2018000136 |
za ubytovanie a strava |
TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o.
|
633.60 € |
| 1165318 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
647.01 € |
| 2018125 |
za material |
POMO - Ing. Arpád Molnár
|
198.72 € |
| 2018000047 |
za opravu MR |
UNISERVIS Kiss Ladislav Ing.
|
260.00 € |
| 7456117593 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
137.00 € |
| 2182208144 |
za material |
ŠEVT a.s.
|
18.82 € |
| 2182208281 |
za material |
ŠEVT a.s.
|
24.60 € |
| 7309028300 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
108.00 € |
| 7309028284 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
81.00 € |
| 20180334 |
za material a oprava MTD RE 130 H |
KORBEN, s.r.o.
|
394.90 € |
| 20180361 |
za material |
Kájel s.r.o.
|
893.60 € |
| 20180228 |
za material a oprava trak. kos MTD |
Kájel s.r.o.
|
689.90 € |
| 20180294 |
za material |
Kájel s.r.o.
|
328.70 € |
| 10170007 |
za štrk riečný |
Ing.Alexander Kis-Géczi "BAKS"
|
466.84 € |
| 3008001906 |
za prepravu dôchodcov |
ARRIVA Michalovce, a.s.
|
350.00 € |
| 6110155611 |
za tlačiareň HP LJ PRO M15A |
NAY a.s.
|
74.00 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
58.96 € |
| 18059 |
za reportáž v RÉGIÓ |
LELESPRESS - Ladislav Kopasz
|
240.00 € |
| 310183983 |
za material |
TOP OFFICE s.r.o.
|
33.25 € |
| 180668 |
za material |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
93.82 € |
| 8215354093 |
za telef. hovory |
Slovanet, a.s.
|
29.99 € |
| 7293112873 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
426.60 € |
| 2018013 |
za tovar deň obce |
Andrea Kandová
|
875.09 € |
| 1562018 |
za vypracovanie projektu |
Gemini Group, s.r.o.
|
360.00 € |
| 42018 |
za holovanie a montáž smrekovej fošne |
Zsolt Šoltész - TRIO stolárstvo
|
150.00 € |
| 20180279 |
za záhradné čerpadlo AL-KO JET 5000 |
Kájel s.r.o.
|
299.00 € |
| 180105 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 10180705 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10180003 |
za ceny, rypárske potreby |
Ing.Alexander Kis-Géczi "BAKS"
|
261.25 € |
| 8214016596 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 8214067053 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
32.58 € |
| 11800185 |
za odchyt psov |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
|
70.00 € |
| 7466770147 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
137.00 € |
| 7466769815 |
za dodávku el.energie VO |
VSE a.s.
|
1371.00 € |
| 1690263901 |
za služby VO |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
|
113.82 € |
| 1800085 |
za stravu Deň obce |
Jolana Ujháziová - KORONA
|
1347.80 € |
| 1800084 |
za pečené klobasy - Deň obce |
Jolana Ujháziová - KORONA
|
1320.00 € |
| 1033518 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
648.73 € |
| 201820 |
za dodávku okien 5 ks s montážou - KD |
Hal-Kov Kft.
|
1069.84 € |
| 7299040251 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
52.00 € |
| 7299040235 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
39.00 € |
| 0136169174 |
za telef. hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
67.93 € |
| 201831 |
za Kassai figyelo |
HERNÁD, s.r.o.
|
36.00 € |
| 2017022 |
za altánok pri KD |
KORBEN, s.r.o.
|
5619.55 € |
| 2018096 |
za prepravné služby |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o.
|
146.40 € |
| 452018 |
za služby VO |
Ingreal DOMUS s.r.o.
|
360.00 € |
| 10180533 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 18075 |
za material |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX
|
583.15 € |
| 2018039 |
za služby - ubytovanie |
Kamenecké občianske združenie pre kultúru Medzibodrožia
|
121.50 € |
| 20180460 |
za material obec |
LIM PO, s.r.o.
|
803.30 € |
| 931818 |
za služby TKO |
FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 2018022 |
za material obec |
Mgr. Daniela Mátéová
|
828.10 € |
| 262018 |
za zákazku "verejné priestranstvo za KD" |
STAVAB s.r.o.
|
18180.00 € |
| 8213393470 |
za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 7292412727 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
471.00 € |
| 2018020 |
za material /dosky,hranoly/ |
KORBEN, s.r.o.
|
2101.68 € |
| 18IDV01201 |
za stav. material |
PROFI one spol. s r.o.
|
1164.38 € |
| 18103292 |
za PVC obklad |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o.
|
159.87 € |
| 18226 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 180092 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 180552 |
za dod. mat. a služby |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
88.10 € |
| 2018011 |
za za obč. a material Deň deti |
Andrea Kandová
|
529.21 € |
| 8212127137 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 8212082634 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 848118 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
649.53 € |
| 7456066099 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
137.00 € |
| 118069433 |
za stravné lístky III.Q 2018 |
Up Slovensko, s.r.o.
|
944.82 € |
| 7289060588 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
39.00 € |
| 7289060604 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
52.00 € |
| 773418 |
za kuka nádoby a kontajner |
HERNÁD, s.r.o.
|
564.00 € |
| 2018005 |
Za služby |
JKP, spol. s r.o.
|
1542.00 € |
| 0136169174 |
za telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s.
|
58.96 € |
| 2018197 |
za služby VO |
Tibor Szerdahelyi TIWEL
|
1534.61 € |
| 2018198 |
za služby VO |
Tibor Szerdahelyi TIWEL
|
641.34 € |
| 2123943295 |
za dodávku vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
143.03 € |
| 18200 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 10180445 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10180358 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 8211328712 |
za telef. hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 180535 |
za toner ZŠ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
20.20 € |
| 18077 |
za knihy - ZŠ |
TEXTUS s.r.o
|
30.53 € |
| 180074 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 7292906959 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
493.52 € |
| 2018008 |
za material repre. varenie Karcsa, Pácin |
Andrea Kandová
|
143.59 € |
| 695718 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
647.52 € |
| 2018087 |
za material |
POMO - Ing. Arpád Molnár
|
103.54 € |
| 7499087094 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
137.00 € |
| 8209956397 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 8210001688 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 18001 |
za okrasné kríky a stromčeky |
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.
|
242.00 € |
| 18007 |
za material |
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.
|
144.73 € |
| 7313940602 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
42.00 € |
| 7313940618 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
56.00 € |
| 30603811 |
za obecné noviny 2018 doplatok |
INPROST s.r.o.
|
20.80 € |
| 18163 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 0136169174 |
za telef. hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
62.96 € |
| 180062 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 180068 |
za kontrolu bezpečnosti detského ihriska |
E K O T E C spol. s r.o.
|
193.20 € |
| 180465 |
za kanc.materiál |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
62.57 € |
| 20180189 |
za materiál |
Kájel s.r.o.
|
69.10 € |
| 8209311015 |
za telekom.služby |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.19 € |
| 7294504352 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
428.89 € |
| 11518 |
za deratizáciu objektov |
AQUA-VIVA Dušan Szabó
|
50.00 € |
| 20180154 |
za materiál |
Kájel s.r.o.
|
273.10 € |
| 540218 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
972.65 € |
| 7446103521 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
137.00 € |
| 7446103175 |
za dodávku el.energie VO |
VSE a.s.
|
1371.00 € |
| 8207994416 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 8207947823 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 18037 |
za stav. materiál |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX
|
574.00 € |
| 5100001548 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
133.00 € |
| 7308946427 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
100.00 € |
| 2018000036 |
za služby VO |
UNISERVIS Kiss Ladislav Ing.
|
569.40 € |
| 180497 |
za služby |
HALMAT s.r.o.
|
127.20 € |
| 10180274 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10180272 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 0136169174 |
za telef. hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
58.96 € |
| 72922706125 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
378.80 € |
| 08032018 |
za prevádzkovanie pohrebiska I. Q 2018 |
Alexander Krajnik - KRAJNIK
|
36.00 € |
| 180284 |
za materiál |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX
|
51.50 € |
| 439818 |
za služby |
FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 5218075173 |
za Laserová tlačiaáreň Xerox WorkCentre |
Alza.sk s.r.o.
|
778.30 € |
| 180047 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 18951232 |
za Smernice pre obce - ročný prístup |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
|
147.00 € |
| 5021806282 |
za VSSR -ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
|
117.01 € |
| 8207306793 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.98 € |
| 1552018 |
za služby |
Gemini Group, s.r.o.
|
360.00 € |
| 201808 |
za služby - rozpočet a tepelno-technický posudok k stavbe |
Projekčno-inžinierska kancelária - Ing. Ján Staš
|
250.00 € |
| 18127 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 1902018 |
za služby |
Gemini Group, s.r.o.
|
948.00 € |
| 359418 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
649.23 € |
| 7411890772 |
za el.energiu školstvo |
VSE a.s.
|
137.00 € |
| 8205950217 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 8205995177 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.97 € |
| 7318882120 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
260.00 € |
| 7318882136 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
347.00 € |
| 2018002 |
za terenné úpravy |
Z - CESTA, s.r.o.
|
9960.00 € |
| 2018004 |
Oprava a udržba vonkajšieho rozvádzača |
Martin Pastor Elektro-In
|
324.73 € |
| 2018003 |
za opravu osvetlenia |
Martin Pastor Elektro-In
|
21.67 € |
| 180284 |
za softverové služby |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
234.02 € |
| 10180187 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10180185 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 20180093 |
za material |
Kájel s.r.o.
|
109.40 € |
| 18041 |
za Régió 2018 / 6x10ks / |
L - Press, Magdaléna Kopaszová
|
168.00 € |
| 1066559 |
za sieťky,rolety MŠ,ZŠ |
EGO SLOVAKIA, s.r.o.
|
656.00 € |
| 2018005 |
za material |
Mgr. Daniela Mátéová
|
487.10 € |
| 1690135801 |
za Manuál verejného obstarania - aktualizácia |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
|
113.82 € |
| 21234503508 |
za dodávku vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
122.36 € |
| 8205314349 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.98 € |
| 18094 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
58.96 € |
| 2010013079 |
dobris za vodné a stočné |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
-53.04 € |
| 180031 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 7293525996 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
348.55 € |
| 2918 |
za hasiace pristroje, a tabuľky |
PYROKA, s.r.o.
|
119.45 € |
| 18034 |
za tabule |
LELESPRESS - Ladislav Kopasz
|
72.00 € |
| 7476177336 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
137.00 € |
| 1066270 |
za vertikálne žalúzie 2ks |
EGO SLOVAKIA, s.r.o.
|
107.80 € |
| 1552018 |
za služby v oblasti bezpečnosti práce |
Viktor Naď - VIMA
|
331.94 € |
| 224918 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
649.43 € |
| 8204011636 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 8203965370 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 20180056 |
za materiál |
Kájel s.r.o.
|
119.60 € |
| 7308906223 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
475.00 € |
| 7308906239 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
634.00 € |
| 8203335468 |
za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.98 € |
| 2182201590 |
za materiál MŠ |
ŠEVT a.s.
|
8.84 € |
| 180470 |
za služby webstránky |
wbx, s.r.o.
|
144.00 € |
| 12518 |
za biologocké ošetrenie odpadov MŠ |
Petr Mrázek bio enzym
|
150.00 € |
| 201716 |
za prieskum trhu |
T&B Project, s.r.o.
|
250.00 € |
| 10180096 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10180098 |
za internet MINI |
Nagy Marián
|
9.00 € |
| 180178 |
za softverové služby |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
194.53 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
64.96 € |
| 7180400470 |
splátka za nájom |
Slovenský pozemkový fond
|
171.99 € |
| 7293514655 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
369.28 € |
| 180020 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 2018001 |
za občerstvenie |
Andrea Kandová
|
255.41 € |
| 2018002 |
za dary - stret. Mezőkövesd |
Andrea Kandová
|
195.69 € |
| 09122017 |
za prevádzkovanie pohrebiska IV. Q 2017 |
Alexander Krajnik - KRAJNIK
|
36.00 € |
| 7439010094 |
za dodávku el.energie |
VSE a.s.
|
1371.00 € |
| 7439010445 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
137.00 € |
| 18055 |
za zber a preprava odpad kat.č.200108 |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 20180056 |
za samolepky erb obce |
LIM PO, s.r.o.
|
56.60 € |
| 8201994177 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 82020040188 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.16 € |
| 2018001 |
za vykopové azemné práce |
Z - CESTA, s.r.o.
|
4563.00 € |
| 1066111 |
za látku - vertikálna žalúzia |
EGO SLOVAKIA, s.r.o.
|
54.00 € |
| 76818 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
648.32 € |
| 7313863152 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
673.00 € |
| 7313863136 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
504.00 € |
| 2018009 |
za material |
POMO - Ing. Arpád Molnár
|
199.06 € |
| 20180012 |
za material |
Kájel s.r.o.
|
433.60 € |
| 201801 |
za poradenské služby |
EAST REGION s.r.o
|
990.00 € |
| 2182200631 |
za vysvedčenie |
ŠEVT a.s.
|
14.30 € |
| 142018 |
za služby |
Ing. Nagyidai Blažej, ev.č.: 912470
|
200.00 € |
| 2018001 |
zamateriál |
Mgr. Daniela Mátéová
|
659.40 € |
| 180007 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 180049 |
za materiál aj služby |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
114.50 € |
| 1848217 |
za služby TKO |
FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 1690066201 |
- manuál VO aktualizácia december 2017 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
|
112.62 € |
| 1801000192 |
za aktualizáciu programu pre ŠJ |
SOFT-GL s.r.o.
|
39.24 € |
| 201801 |
za prepracovanie "Spoločenský dom a komunitné centrum Veľký Kamenec" |
Architektonická agentúra s.r.o.
|
912.00 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
58.96 € |
| 7239068880 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
694.00 € |
| 7239068864 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
520.00 € |
| 8201366085 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.22 € |
| 7435275621 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
-37.28 € |
| 7435275622 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
342.80 € |
| 10180006 |
za služby ŠJ |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10180008 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 18014 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 118008202 |
za stravné lístky I.polrok 2018 |
Up Slovensko, s.r.o.
|
1865.46 € |
| 7230225827 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
-26.98 € |
| 7230225826 |
za dodávku el.energie |
VSE a.s.
|
144.26 € |
| 7293917785 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
354.44 € |
| 1746417 |
za služby TKO |
FURA s.r.o.
|
651.36 € |
| 8200039755 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 8200083780 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.17 € |
| 173164 |
za služby |
wbx, s.r.o.
|
54.00 € |
| 3428095 |
za okná MŠ /20 ks/ |
Hal-Kov Kft.
|
2088.39 € |
| 6121173070 |
za Skoda Roomster 1,2 TSI |
AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.
|
7165.00 € |
| 41117 |
za vypr.projektu |
AXATEM Projekt s.r.o.
|
999.00 € |
| 170198 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 10171129 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10171127 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 7294030028 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
386.70 € |
| 0105996497 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 2017015 |
- nákupná poukážka soc.fond |
Andrea Kandová
|
330.00 € |
| 2123178200 |
za dodávku vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
135.74 € |
| 17109 |
za Kalendárium 2018 |
L - Press, Magdaléna Kopaszová
|
100.00 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
58.96 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
66.97 € |
| 70212913 |
za predplatné Új Szó |
Petit Press, a.s.
|
189.60 € |
| 1732017 |
za služby -vypracovanie ŽoNFP - 22/PRV/2017 |
Gemini People s.r.o.
|
1500.00 € |
| 192441782 |
za Lenovo TAB4 8 LTE |
Orange Slovensko, a.s.
|
69.90 € |
| 2017014 |
za tovar Deň dôchodcov |
Andrea Kandová
|
568.57 € |
| 17355 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 2017162 |
za material, a kanc.potreby |
POMO - Ing. Arpád Molnár
|
96.15 € |
| 1700144 |
strava deň dôchodcov |
Jolana Ujháziová - KORONA
|
550.00 € |
| 170907 |
za licenciu Správa reg, a kanc.potreby |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
128.51 € |
| 7438957958 |
za el.energiu školstvo |
VSE a.s.
|
135.00 € |
| 8104677434 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 0104721797 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 1587517 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
648.87 € |
| 170005 |
za prenájom dopr.prostriedku |
Elitt s.r.o.
|
160.00 € |
| 7308843204 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
550.00 € |
| 7308843220 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
660.00 € |
| 4512017 |
za služby - zabespečenie zrav.dohľadu |
Mária Naďová
|
11.00 € |
| 30603811 |
za obecné noviny rok 2018 |
INPROST s.r.o.
|
67.60 € |
| 20170556 |
za materiál |
Kájel s.r.o.
|
301.50 € |
| 10171033 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10171035 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 1632017 |
za služby |
Gemini People s.r.o.
|
300.00 € |
| 170182 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 2017000024 |
za služby VIO |
UNISERVIS Kiss Ladislav Ing.
|
683.60 € |
| 1017691402 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 2017032 |
za materiál |
Mgr. Daniela Mátéová
|
542.75 € |
| 7293907065 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
374.82 € |
| 1689963801 |
za altualizáciu manuál VO |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
|
112.62 € |
| 7170407372 |
za nájom |
Slovenský pozemkový fond
|
19.39 € |
| 20170077 |
za overenie účtovnej závierky |
Agáta Molnárová, Ing
|
550.00 € |
| 17327 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 003972017 |
za vyhotovenie Bezpečnostného projektu |
Richard Krajčík
|
70.00 € |
| 0102791860 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 8102835883 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 7486079749 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
135.00 € |
| 7486079368 |
za dodávku el.energie |
VSE a.s.
|
1247.00 € |
| 3932017 |
za služby - zabezpečenie zrav.dohľadu |
Mária Naďová
|
22.00 € |
| 1448117 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
972.69 € |
| 171241 |
za zastavu SR |
Signo, s.r.o.
|
15.00 € |
| 7303835135 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
560.00 € |
| 7303835119 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
467.00 € |
| 811017 |
za celoplošnú deratizáciu |
AQUA-VIVA Dušan Szabó
|
50.00 € |
| 17296 |
za služby - zber a preprava odpad kat.č.200108 |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 2017014 |
za služba a materiál |
TOMAN - stolárstvo
|
229.60 € |
| 170169 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 10170938 |
za internet WLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10170940 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 1347817 |
za služby TKO |
FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 0102202799 |
za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 7292814926 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
438.98 € |
| 117107839 |
za stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o.
|
900.17 € |
| 0136169174 |
za telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s.
|
59.47 € |
| 1751166 |
za štrkopiesok |
Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o.
|
109.72 € |
| 17047 |
za material |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX
|
569.05 € |
| 20170477 |
za materiál |
Kájel s.r.o.
|
217.00 € |
| 20170030 |
za prepravu štrkopiesku |
Fridrich Kosutyu Nákladna doprava - AVIATRANS
|
30.60 € |
| 9100971315 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
31.18 € |
| 4100928710 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 7441829705 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
135.00 € |
| 1255117 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
650.36 € |
| 2017123 |
za plech trapezový,skrutky s podložkou |
JBD s.r.o.
|
258.00 € |
| 2017027 |
za materiál |
Mgr. Daniela Mátéová
|
410.95 € |
| 2017015 |
za materiál |
Mgr. Daniela Mátéová
|
310.93 € |
| 2017004 |
za posypovú soľ |
Mgr. Daniela Mátéová
|
180.00 € |
| 2017025 |
za materiál |
KORBEN, s.r.o.
|
369.84 € |
| 7318759194 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
339.00 € |
| 7318759178 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
282.00 € |
| 20170467 |
za material |
Kájel s.r.o.
|
135.40 € |
| 08092017 |
za prevádzkovanie pohrebiska III. Q 2017 |
Alexander Krajnik - KRAJNIK
|
36.00 € |
| 10062017 |
za prevádzkovanie pohrebiska II. Q 2017 |
Alexander Krajnik - KRAJNIK
|
36.00 € |
| 2122939690 |
za dodávku vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
331.36 € |
| 170149 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 10170838 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10170836 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 170691 |
za kanc.potreby |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
142.21 € |
| 3419724234 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 5217160198 |
za projektor Optoma HD142X |
Alza.sk s.r.o.
|
637.20 € |
| 20170703 |
za reprez.perá |
LIM PO, s.r.o.
|
165.00 € |
| 3212017 |
za služby - zabezpečenie zrav.dohľadu |
Mária Naďová
|
22.00 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
59.47 € |
| 5200000530 |
za material |
Alemat.cz, spol. s r.o.
|
58.84 € |
| 7293208263 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
452.30 € |
| 3320170629 |
za učebnice /3ks/ |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o.
|
16.50 € |
| 2172207412 |
za materiál ZŠ |
ŠEVT a.s.
|
36.73 € |
| 1122117 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
649.07 € |
| 7416039466 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
135.00 € |
| 5799931227 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.12 € |
| 9799892142 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 2017101 |
za material |
POMO - Ing. Arpád Molnár
|
260.78 € |
| 7313760887 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
91.00 € |
| 7313760903 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
109.00 € |
| 20170407 |
za material |
Kájel s.r.o.
|
619.50 € |
| 617 |
za publikáciu Sprievodca hradmi Zemplina |
ONTIS
|
75.00 € |
| 2017015 |
za materiál /prístrešok pri KD/ |
KORBEN, s.r.o.
|
4859.04 € |
| 530170102 |
za dopravu /dôchodcovia/ |
ARRIVA Michalovce, a.s.
|
268.00 € |
| 10170737 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10170735 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
59.47 € |
| 1700074 |
za stravu |
Jolana Ujháziová - KORONA
|
984.58 € |
| 1700073 |
za pečené klobasy |
Jolana Ujháziová - KORONA
|
1280.00 € |
| 170135 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 20170578 |
za reklamné predmety |
LIM PO, s.r.o.
|
805.50 € |
| 2017008 |
za tovar /Baldovská/ |
Andrea Kandová
|
196.56 € |
| 2017009 |
za tovar deň obce |
Andrea Kandová
|
564.88 € |
| 3418766248 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 17036 |
za material |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX
|
102.60 € |
| 17068 |
za propagáciu obce |
LELESPRESS - Ladislav Kopasz
|
240.00 € |
| 1701413 |
dobropis na materiál fa.č.140 |
PROFI one spol. s r.o.
|
-64.80 € |
| 7294021628 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
425.77 € |
| 0835775 |
za org. kult podujatia Deň Anny vo V.Kamenci |
Ágoston Anita
|
1600.00 € |
| 90365250 |
za výmenu vodomera /kaštieľ/ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
62.27 € |
| 5798905773 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 2798945712 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.19 € |
| 7445919742 |
za dodávku el.energie - preddavková platba |
VSE a.s.
|
1247.00 € |
| 7445920125 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
135.00 € |
| 17000151 |
za stan 4x8m - Premium |
Eugen Kováč
|
699.90 € |
| 17000152 |
za 6x stôl. 12x lavica |
Eugen Kováč
|
681.80 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
74.61 € |
| 2172205471 |
za materiál MŠ |
ŠEVT a.s.
|
52.12 € |
| 990217 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
651.76 € |
| 7308760906 |
za dodávku plynu školstvo |
Štátna ochrana prírody SR
|
53.00 € |
| 7308760890 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
44.00 € |
| 10170636 |
za internet MINI |
NISSR a.s.
|
9.00 € |
| 10170634 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 3410021671 |
za služby |
Východoslovenská distribučná, a.s.
|
175.20 € |
| 2017000016 |
za opravu uličného svietidla |
UNISERVIS Kiss Ladislav Ing.
|
244.80 € |
| 170553 |
za služby,material |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
30.00 € |
| 1701261 |
za stav. material |
PROFI one spol. s r.o.
|
1403.56 € |
| 898917 |
za služby TKO |
FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 3417789488 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 170118 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 17196 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 7294013905 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
410.69 € |
| 2702017 |
za služby - zabezpečenie zrav.dohľadu |
Mária Naďová
|
22.00 € |
| 786617 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
649.67 € |
| 7481893546 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
135.00 € |
| 3797920342 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 2797960097 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 20170311 |
za materiál |
Kájel s.r.o.
|
446.80 € |
| 7213991410 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
53.00 € |
| 7213991394 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
44.00 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
168.50 € |
| 10170531 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10170533 |
za internet MINI |
MOAD, s.r.o.
|
9.00 € |
| 1689857701 |
manuál VO - aktualizácia jún 2017 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
|
112.62 € |
| 2017006 |
za dod taovar na deň detí |
Andrea Kandová
|
255.30 € |
| 117063866 |
za stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o.
|
862.96 € |
| 2122526682 |
za dodávku vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
120.32 € |
| 3416813457 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 170098 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 17025 |
za material |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX
|
660.15 € |
| 7294110265 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
342.74 € |
| 6170370133 |
za telekomunikačné služby |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 20170273 |
za materiál |
Kájel s.r.o.
|
317.10 € |
| 17166 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 7468885215 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
135.00 € |
| 17008 |
za materiál |
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.
|
248.12 € |
| 2132017 |
za služby |
Mária Naďová
|
200.00 € |
| 652617 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
971.80 € |
| 5796938474 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 3796978151 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 7303734335 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
47.00 € |
| 7303734351 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
57.00 € |
| 17010467 |
za materiál |
MOAD, s.r.o.
|
206.80 € |
| 10170429 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10170427 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 17139 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 00136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
134.21 € |
| 170436 |
za material, a služby |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
97.75 € |
| 170074 |
za služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 3415839524 |
za telef. hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 17kdi00311 |
za služby - hlavmá ročná kontrola detského ihriska |
E K O T E C spol. s r.o.
|
276.00 € |
| 7293014207 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
346.31 € |
| 7461929894 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
135.00 € |
| 2017008 |
za materiál |
Mgr. Daniela Mátéová
|
383.20 € |
| 7461929478 |
za dodávku el.energie - preddavková platba |
VSE a.s.
|
656.00 € |
| 20170196 |
za material |
Kájel s.r.o.
|
733.20 € |
| 6170309200 |
za telekom.služby MŠ |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 2017051 |
za materiál |
POMO - Ing. Arpád Molnár
|
202.92 € |
| 1792017 |
za služby - zabezpečenie zrav.dohľadu |
Mária Naďová
|
44.00 € |
| 7796000843 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.39 € |
| 5795961260 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.46 € |
| 11517 |
za deratizáciu objektov |
AQUA-VIVA Dušan Szabó
|
50.00 € |
| 518517 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
652.95 € |
| 7248860292 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
135.00 € |
| 7248860276 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
112.00 € |
| 444017 |
za služby TKO |
FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 1689779201 |
za " cestovné náhrady " cd |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
|
127.02 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
97.57 € |
| 17038 |
za pečiatku |
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
|
20.00 € |
| 10170323 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10170325 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 5021705595 |
za prístup verejná správa SR |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
|
96.00 € |
| 3414867577 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 170364 |
za toner OcÚ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
57.60 € |
| 170057 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 17101 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 392417 |
za odvoz a likvidáciu z VKK |
FURA s.r.o.
|
489.81 € |
| 7294404497 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
380.54 € |
| 170344 |
za softverové služby a materiál |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
259.13 € |
| 6170248194 |
za telekomunikačné služby |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 2017000011 |
za opravu VO a MR |
UNISERVIS Kiss Ladislav Ing.
|
437.22 € |
| 170303 |
za opravu cladenia projektora EPSON pre ZŠ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
22.00 € |
| 7478804826 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
135.00 € |
| 337417 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
649.47 € |
| 4795024926 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 6794985813 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 2092017 |
za služby v oblast bezpečnosti práce |
Viktor Naď - VIMA
|
331.94 € |
| 7253818739 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
352.00 € |
| 7253818723 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
293.00 € |
| 17040 |
za Régió 2017 / 6x10ks / |
L - Press, Magdaléna Kopaszová
|
155.40 € |
| 08032017 |
za prevádzkovanie pohrebiska I. Q 2017 |
Alexander Krajnik - KRAJNIK
|
36.00 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
106.40 € |
| 6170184945 |
za telekom.služby MŠ |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 1689764001 |
za Manuál verejného obstarania v kocke |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
|
243.42 € |
| 3413911003 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 7294501421 |
za dodávku el.energie |
VSE a.s.
|
122.71 € |
| 20170236 |
za vyp.dokumentu Smernica pre ver.obst. |
MOAD, s.r.o.
|
200.00 € |
| 2122182109 |
za dodávku vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
173.27 € |
| 7292405015 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
339.54 € |
| 170041 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 7451899516 |
za dodávku el.energie |
VSE a.s.
|
79.00 € |
| 7299603036 |
opravná faktúra dod.el.energie |
VSE a.s.
|
-53.11 € |
| 1700016 |
za stravu |
Jolana Ujháziová - KORONA
|
123.50 € |
| 10170220 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10170218 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 17075 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 2794054717 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
31.61 € |
| 279401653 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.80 € |
| 209117 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
650.46 € |
| 7243828767 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
535.00 € |
| 7243828783 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
643.00 € |
| 17052 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 2017021 |
za -Kassai Figyelő |
HERNÁD, s.r.o.
|
36.00 € |
| 20177 |
za montáž a demontáž topidla |
Marián Nagy
|
437.24 € |
| 170453 |
za služby webstránky |
wbx, s.r.o.
|
144.00 € |
| 170100 |
za softverové služby mzdy +HDÚ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
124.52 € |
| 3412926033 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 10170114 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10170116 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 170025 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 7294205262 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
364.72 € |
| 170127 |
za opravu projektora Epson |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
269.00 € |
| 7170401155 |
za nájom |
Slovenský pozemkový fond
|
171.99 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
200.39 € |
| 6170123446 |
za telekom.služby MŠ |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 2172200400 |
za vysvedčenie |
ŠEVT a.s.
|
16.40 € |
| 5793090212 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.55 € |
| 1793052151 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 79517 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
650.56 € |
| 7268737262 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
682.00 € |
| 7268737246 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
568.00 € |
| 7448895796 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
199.00 € |
| 7448895374 |
za dodávku el.energie |
VSE a.s.
|
2059.00 € |
| 17015 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 170008 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 0117013611 |
za stravné lístky I.polrok 2017 |
Up Slovensko, s.r.o.
|
1865.46 € |
| 1701000221 |
za služby ŠJ |
SOFT-GL s.r.o.
|
39.24 € |
| 1861416 |
za služby TKO |
FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 20170012 |
za mot.pilu Dolmar PS-4605, a material |
Kájel s.r.o.
|
649.00 € |
| 7274208724 |
za dodávku el.energie |
VSE a.s.
|
652.74 € |
| 7274208725 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
45.46 € |
| 7323538286 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
704.00 € |
| 7323538270 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
586.00 € |
| 20172 |
za opravu kotla MŠ |
Nagy Marián
|
205.99 € |
| 7425250864 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
-722.22 € |
| 7425250865 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
-697.11 € |
| 3411964692 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
169.75 € |
| 10170010 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10170012 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 7292806582 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
358.80 € |
| 6160751489 |
za telekomunikačné služby MŠ |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 7792137071 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.37 € |
| 9792098228 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 1758216 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
652.06 € |
| 2016054 |
za material |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
131.82 € |
| 20160649 |
za servisnú opravu |
Kájel s.r.o.
|
432.40 € |
| 0136169174 |
za telef. hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
136.49 € |
| 16379 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 160252 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 10122016 |
za služby |
Alexander Krajnik - KRAJNIK
|
36.00 € |
| 2016183 |
za material |
POMO - Ing. Arpád Molnár
|
120.20 € |
| 15215 |
za fotoaparát MŠ |
Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš
|
279.00 € |
| 76109882235 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 2121857539 |
za dodávku vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
127.79 € |
| 10161214 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10161212 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 7294006028 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
395.48 € |
| 60213114 |
za ÚJ Szó - týždeň |
Petit Press, a.s.
|
184.60 € |
| 2016014 |
za darčekové poukažky |
Andrea Kandová
|
360.00 € |
| 2016012 |
za tovar deň dôchodcov |
ARRIVA Michalovce, a.s.
|
447.35 € |
| 6160747584 |
za telekomunikačné služby MŠ |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 160122 |
za Kalendárium 2017 |
L - Press, Magdaléna Kopaszová
|
80.00 € |
| 20161625 |
za certifikát |
Disig, a.s.
|
103.20 € |
| 2016051 |
za material obec |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
873.35 € |
| 160863 |
za služby, a kanc. potreby |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
105.80 € |
| 7418845392 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 1600081 |
za stravu deň dôchodcov |
Jolana Ujháziová - KORONA
|
450.00 € |
| 9791189341 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 2791151864 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 30603711 |
za obené noviny |
INPROST s.r.o.
|
67.60 € |
| 1611016 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
650.76 € |
| 7278671198 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
699.00 € |
| 7278671182 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
622.00 € |
| 0116129159 |
za stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o.
|
302.68 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
115.07 € |
| 1919420872 |
za Samsung Galaxy A5 2016 |
Orange Slovensko, a.s.
|
94.50 € |
| 16693 |
za služby školstvo |
Petr Mrázek bio enzym
|
150.00 € |
| 2016086 |
za overenie účtovnej závierky |
Agáta Molnárová, Ing
|
550.00 € |
| 7610030708 |
za telefonne hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 2016043 |
za material |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
684.80 € |
| 16363 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 10161112 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10161110 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 2016000112 |
za opravu VO II.polrok 2016 |
UNISERVIS Kiss Ladislav Ing.
|
953.40 € |
| 6160685865 |
za telekomunikačné služby MŠ |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 7293006261 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
441.37 € |
| 160227 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 1600061960 |
za pripojenie OM 1409438 |
Východoslovenská distribučná, a.s.
|
62.50 € |
| 1120160087 |
za naplň do nastennej lekárničky MŠ |
ARGUS TREBIŠOV spol. s r.o.
|
25.90 € |
| 20160580 |
za súčiastky |
Kájel s.r.o.
|
124.10 € |
| 160791 |
za material |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
149.20 € |
| 20161702 |
za potvrdenie NATURA 2000 |
Štátna ochrana prírody SR
|
70.00 € |
| 7445783589 |
za el.energiu VO |
VSE a.s.
|
1786.00 € |
| 2790217802 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 9790279915 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 1480216 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
978.52 € |
| 7445784021 |
za el.energiu školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 7160407012 |
za nájom |
Slovenský pozemkový fond
|
19.39 € |
| 7318524193 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
593.00 € |
| 7318524177 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
528.00 € |
| 20161580 |
za potvrdenie NATURA 2000 |
Štátna ochrana prírody SR
|
35.00 € |
| 20160834 |
za reprezentačné predmety |
LIM PO, s.r.o.
|
236.00 € |
| 0136169174 |
za telefonne hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
108.08 € |
| 201614 |
za projektovú dokumentáciu - Kaštieľ vo Veľkom Kamenci -prestavba objektu |
Architektonická agentúra s.r.o.
|
13500.00 € |
| 201615 |
za projektovú dokumentáciu - Centrum voľného času |
Architektonická agentúra s.r.o.
|
7500.00 € |
| 16348 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 1405816 |
za služby - spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 160741 |
za materiál OcÚ, MŠ, ZŠ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
188.40 € |
| 7609067978 |
za telefone hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 2016044 |
za materiál |
KORBEN, s.r.o.
|
268.08 € |
| 08092016 |
za služby prevádzkovanie cintorína |
Alexander Krajnik - KRAJNIK
|
36.00 € |
| 160206 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 7294305965 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
471.71 € |
| 10161008 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10161010 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 2016041 |
za predplatné časopisu |
HERNÁD, s.r.o.
|
36.00 € |
| 20160026 |
za služby /pristupova cesta Karcsa/ urč.vl.práv |
Alexander Varkonda - GEOALEX
|
1600.00 € |
| 2016041 |
za material obec |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
704.00 € |
| 7426013921 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 6160624238 |
za telekomunikačné služby MŠ |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 1296716 |
za služby TKO |
FURA s.r.o.
|
650.86 € |
| 2016264 |
za informačnú brožúru |
UMP s.r.o.
|
39.00 € |
| 4789282860 |
za telekomunikačné služby MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 9789345142 |
za telekomunikačné služby OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 73118504534 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
359.00 € |
| 7318504518 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
319.00 € |
| 7608081074 |
za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s.
|
35.96 € |
| 7607120258 |
za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s.
|
31.98 € |
| 7606157354 |
za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s.
|
51.78 € |
| 7605193120 |
za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s.
|
31.98 € |
| 7604249527 |
za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.79 € |
| 160681 |
za material, služby ZŠ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
290.41 € |
| 20160487 |
za material, služby |
Kájel s.r.o.
|
467.45 € |
| 10160905 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10160907 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 160183 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 2016038 |
za material obec |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
445.50 € |
| 2121543602 |
za dodávku vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
151.07 € |
| 7293315043 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
515.64 € |
| 0116098438 |
za stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o.
|
583.47 € |
| 6160561896 |
za telekomunikačné služby |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 0136169174 |
za Lenovo IdeaPad 100-15IBO |
Orange Slovensko, a.s.
|
256.80 € |
| 0136169174 |
za telef. hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
76.89 € |
| 7421860733 |
za el.energiu školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 1164116 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
650.36 € |
| 2788415070 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 4788351840 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 1608108 |
za material MŠ |
INSGRAF s.r.o.
|
646.48 € |
| 2016112 |
za material dni dediny |
POMO - Ing. Arpád Molnár
|
73.66 € |
| 2162207837 |
za material ZŠ |
ŠEVT a.s.
|
43.90 € |
| 7238704782 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
115.00 € |
| 7238704766 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
103.00 € |
| 1600052 |
za občerstvenie obecné dni |
Jolana Ujháziová - KORONA
|
1226.00 € |
| 20160423 |
za material |
Kájel s.r.o.
|
325.62 € |
| 2016035 |
za materiál |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
1150.00 € |
| 6160500892 |
za telekomunikačné služby |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 101608069 |
za internet MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10160804 |
za internet WFLAT |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 160166 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 0136169174 |
za telef. hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
77.01 € |
| 7292319775 |
za dodávku el.energie hosp. dvor |
VSE a.s.
|
470.17 € |
| 530160107 |
za prepravu osôb /dôchodcovia/ |
ARRIVA Michalovce, a.s.
|
251.00 € |
| 20160392 |
za material obec |
LIM PO, s.r.o.
|
660.10 € |
| 2162206268 |
za materiál MŠ |
ŠEVT a.s.
|
49.18 € |
| 7461814501 |
za el.energiu VO |
VSE a.s.
|
1786.00 € |
| 7461814954 |
za el.energiu školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 2787483869 |
za telefonne hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 5787421653 |
za telefonne hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 1037016 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
653.65 € |
| 7303517264 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
49.00 € |
| 7303517280 |
za dodávku plynu |
SPP, a.s.
|
55.00 € |
| 2016029 |
za material obec |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
1239.62 € |
| 2016009 |
za material deň dediny |
Andrea Kandová
|
568.85 € |
| 2016023 |
za material |
KORBEN, s.r.o.
|
3202.98 € |
| 160142 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 16228 |
za zber biologický rozložiteľný kuchynský odpad |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 10160708 |
za internet MM-net MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10160706 |
za internet MM-net Wflat |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 0136169174 |
za telefone hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
84.84 € |
| 160531 |
za MS Office 2016 |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
220.00 € |
| 945516 |
za služby - spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 07062016 |
za prevadzkovanie pohrebiska 2.Q.2016 |
Alexander Krajnik - KRAJNIK
|
36.00 € |
| 2016103 |
za materiál |
POMO - Ing. Arpád Molnár
|
143.83 € |
| 16205 |
za zber biologický rozložiteľný kuchynský odpad |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 7292312969 |
za elektrinu - dodávka a distribúcia hosp. dvor |
VSE a.s.
|
474.71 € |
| 6160439622 |
za služby minimalne hovorné MŠ |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 13216 |
za opravu hasiacich prístrojov |
PYROKA, s.r.o.
|
106.85 € |
| 7411497889 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 0116068120 |
za stravne lístky |
Up Slovensko, s.r.o.
|
878.67 € |
| 4786556575 |
za telefone hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.20 € |
| 7786493680 |
za telefone hovory |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 862616 |
za vývoz - zmesovy komunalny odpad |
FURA s.r.o.
|
650.86 € |
| 7303496355 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
55.00 € |
| 7303496339 |
za dodávku plynu obec |
SPP, a.s.
|
49.00 € |
| 16041 |
za materiál obec |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX
|
396.80 € |
| 2016025 |
za materiál obec |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
191.70 € |
| 160488 |
za softverové služby OcÚ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
14.00 € |
| 2121230524 |
za dodávku vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
155.20 € |
| 20160343 |
za materiál obec |
Kájel s.r.o.
|
614.81 € |
| 160475 |
za opravu - notebook MŠ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
49.90 € |
| 6160377640 |
za služby minimalne hovorné |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 10160607 |
za internet MM-net Wflat |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10160609 |
za internet MM-net MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 160118 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 16093 |
za knihy ZŠ |
TEXTUS s.r.o
|
32.29 € |
| 2016007 |
za materiál Deň deti |
Andrea Kandová
|
341.11 € |
| 0136169174 |
za telefone hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
125.50 € |
| 20160243 |
za materiál obec |
Kájel s.r.o.
|
368.15 € |
| 7293308451 |
za elektrinu - dodávka a distribúcia hosp. dvor |
VSE a.s.
|
475.22 € |
| 6785623256 |
za telefonné hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.36 € |
| 7785560961 |
za telefonné hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 713616 |
za vývoz - zmesový komunálny odpad |
FURA s.r.o.
|
976.13 € |
| 7475769402 |
za dodávku el.energie školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 16163 |
za služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 160443 |
za softverové služby |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
105.34 € |
| 160442 |
za počítač PCAcer Veriton |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
418.00 € |
| 7268571950 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
60.00 € |
| 7268571934 |
za dodávku plynu obec |
SPP, a.s.
|
54.00 € |
| 2016280225 |
za Pečať Rozvoja obcí a miest 2015 |
NISSR a.s.
|
216.00 € |
| 1600032 |
za stravu a služby |
Jolana Ujháziová - KORONA
|
690.00 € |
| 20160182 |
za materiál OcÚ |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
458.37 € |
| 2016019 |
za materiál obec |
Mgr. Jozef Máté MS - KOVOMIX
|
676.58 € |
| 160093 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 201612 |
za prepravu žiakov ZŠ |
Gabriel Bodák - REAL BUS
|
166.60 € |
| 160097 |
za pečiatky MŠ, ZŠ, ŠJ |
Patrik Čoros - PA3K
|
195.00 € |
| 16550343 |
za ubytovanie ZŠ |
FRUCONA Košice, a.s.
|
590.40 € |
| 5021607077 |
za Verejná správa SR - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
|
84.00 € |
| 10160504 |
za internet MM-net MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10160512 |
za internet MM-net Wflat |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 2016005 |
za materiál, občerstvenie, potraviny |
Andrea Kandová
|
473.46 € |
| 0136169174 |
za telefone hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
144.50 € |
| 160402 |
za materiál OcÚ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
108.06 € |
| 160043 |
za propagáciu |
LELESPRESS - Ladislav Kopasz
|
240.00 € |
| 7293104314 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia hosp. dvor |
VSE a.s.
|
420.82 € |
| 6160315300 |
za služby minimalne hovorné |
Slovanet, a.s.
|
17.09 € |
| 20160224 |
za mot. krovinorez |
Kájel s.r.o.
|
599.90 € |
| 0136169174 |
za telefone hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
117.81 € |
| 7491431840 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 7491431384 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia VO |
VSE a.s.
|
1786.00 € |
| 9784632960 |
za telefone hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.74 € |
| 3784694997 |
za telefone hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
31.28 € |
| 160357 |
za softverové služby OcÚ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
43.80 € |
| 576716 |
za vývoz - zmesovy komunalny odpad |
FURA s.r.o.
|
652.85 € |
| 7273533175 |
za dodávku plynu obec |
SPP, a.s.
|
127.00 € |
| 7273533191 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
143.00 € |
| 16119 |
za softverové služby ŠJ |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 2016005 |
za skriňu |
Gold-TUR - Zlatica Sunitrová
|
99.00 € |
| 20160182 |
za benzinovú kosačku |
Kájel s.r.o.
|
1200.00 € |
| 160072 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 1016313 |
za internet MM-net MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10160311 |
za internet MM-net Wflat |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 160302 |
za softverové služby OcÚ, mat. MŠ, Ocú |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
323.44 € |
| 7293407214 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia hosp. dvor |
VSE a.s.
|
413.72 € |
| 477416 |
za služby - spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 7415927673 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
-493.21 € |
| 7415927674 |
za dodávku plynu obec |
SPP, a.s.
|
-449.78 € |
| 6160253006 |
za služby minimalne hovorné |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 6160189509 |
za služby minimalne hovorné |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 7485794605 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 06032016 |
za prevadzkovanie pohrebiska 1.Q.2016 |
Alexander Krajnik - KRAJNIK
|
36.00 € |
| 396216 |
za vývoz - zmesovy komunalny odpad |
FURA s.r.o.
|
648.87 € |
| 2016000090 |
za opravu miestneho rozhlasu |
UNISERVIS Kiss Ladislav Ing.
|
230.00 € |
| 1783766165 |
za telefone hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
31.14 € |
| 7783703782 |
za telefone hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 7298448595 |
za dodávku plynu obec |
SPP, a.s.
|
332.00 € |
| 7298448611 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
373.00 € |
| 2112016 |
za služby v olasti bezpečnosti práce |
Viktor Naď - VIMA
|
331.94 € |
| 16077 |
za zber biologický rozložiteľný kuchynský odpad |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 20160094 |
za materiál obec |
Kájel s.r.o.
|
1365.32 € |
| 201614 |
za vodoinštalačné práce ŠJ |
Marián Nagy
|
246.00 € |
| 0136169174 |
za telefone hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
87.65 € |
| 10160212 |
za internet MM-net MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10160210 |
za internet MM-net Wflat |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 160046 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 16040116 |
za účasť na seminári |
RVA Zvolen n.o.
|
38.00 € |
| 2120912293 |
za dodávku vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
201.55 € |
| 0136169174 |
za telefone hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
94.02 € |
| 2016000088 |
za stojanovú lampu + žiarovky 60W 3 ks |
UNISERVIS Kiss Ladislav Ing.
|
156.80 € |
| 7293302321 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia hosp. dvor |
VSE a.s.
|
425.51 € |
| 7428640942 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 8782842210 |
za telefone hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 2782779066 |
za telefone hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 250716 |
za vývoz - zmesovy komunalny odpad |
FURA s.r.o.
|
649.77 € |
| 7268527055 |
za dodávku plynu obec |
SPP, a.s.
|
606.00 € |
| 7268527071 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
680.00 € |
| 20160191 |
za vlajku SR |
LIM PO, s.r.o.
|
17.90 € |
| 160053 |
Za Régió 2016 /6 x 10 ks/ |
L - Press, Magdaléna Kopaszová
|
155.40 € |
| 7160401300 |
za prenájom pozemkov |
Slovenský pozemkový fond
|
171.99 € |
| 160136 |
za softverové služby OcÚ |
SECOMP s.r.o., Trebišov
|
78.36 € |
| 16054 |
za zber biologický rozložiteľný kuchynský odpad |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 160027 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 10160112 |
za internet MM-net MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 10160110 |
za internet MM-net Wflat |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 2016000085 |
za opravu verejného osvetlenia |
UNISERVIS Kiss Ladislav Ing.
|
359.60 € |
| 7294102938 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia hosp. dvor |
VSE a.s.
|
349.37 € |
| 6160126370 |
za služby minimalne hovorné |
Slovanet, a.s.
|
15.89 € |
| 144516 |
za vývoz a likvidáciu odpadu z VKK |
FURA s.r.o.
|
404.04 € |
| 7448746611 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia VO |
VSE a.s.
|
1786.00 € |
| 7448747100 |
za elekrtinu - dodávka a distribúcia školstvo |
VSE a.s.
|
160.00 € |
| 2016031 |
za materiál obec aj OcÚ |
POMO - Ing. Arpád Molnár
|
181.38 € |
| 136816 |
za tlač harmonogramov 2016 |
FURA s.r.o.
|
75.00 € |
| 20160027 |
za opravu aj za materiál |
Kájel s.r.o.
|
395.88 € |
| 3781919314 |
za telefone hovory OcÚ |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.99 € |
| 8781856616 |
za telefone hovory MŠ |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.58 € |
| 80716 |
za vývoz - zmesovy komunalny odpad |
FURA s.r.o.
|
652.26 € |
| 16029 |
za zber biologický rozložiteľný kuchynský odpad |
Czaboczky Jan
|
49.00 € |
| 7218581955 |
za dodávku plynu obec |
SPP, a.s.
|
642.00 € |
| 7218581971 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
722.00 € |
| 1601000221 |
za softverové služby ŠJ |
SOFT-GL s.r.o.
|
39.24 € |
| 0136169174 |
za telefone hovory |
Orange Slovensko, a.s.
|
119.31 € |
| 160010 |
za advokátske služby |
AK Gazdičová a Jonáš
|
119.50 € |
| 222016 |
za mažment ver.obstarávania |
EPIC Partner a.s.
|
999.00 € |
| 2162200220 |
za materiál MŚ |
ŠEVT a.s.
|
8.60 € |
| 0116008896 |
za srtravne lístky I.polrok 2016 |
Up Slovensko, s.r.o.
|
1776.26 € |
| 7248520844 |
za dodávku plynu obec |
SPP, a.s.
|
663.00 € |
| 7248520860 |
za dodávku plynu školstvo |
SPP, a.s.
|
745.00 € |
| 160027 |
Bodrogköz és Ung-vidék kalendáriuma |
L - Press, Magdaléna Kopaszová
|
120.00 € |
| 10160009 |
za internet MM-net Wflat |
MM-NET s.r.o.
|
16.60 € |
| 10160011 |
za internet MM-net MINI |
MM-NET s.r.o.
|
9.00 € |
| 20140421 |
za webhosting a zálohu webstránky |
WEBEXmedia
|
144.00 € |
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS